Dues est une application qui permet aux organisations de suivre les paiements reçus ou effectués à intervalles réguliers.

Il vise à suivre les enregistrements de créances et de débits de cotisations de manière rapide et simple.

• Le suivi et la gestion automatiques des enregistrements de cotisations permettent d'économiser des processus manuels et d'accélérer le processus de gestion.
• Assure les paiements et le suivi réguliers et ponctuels.
• Enregistre l’historique des paiements des cotisations et des dettes.
• Il offre une grande transparence concernant les transactions financières et les paiements.
• L’utilisation de systèmes automatisés au lieu d’enregistrements et de calculs manuels réduit le risque d’erreurs et augmente la précision.

Ceci est l'écran de connexion de l'application Cotisations.

Droits; Elles sont divisées en quatre : Cotisations entrantes, Cotisations sortantes, Cotisations passives et Cotisations supprimées.
Ces éléments de menu varient en fonction des sélections dans les paramètres.

Cotisations entrantes

Sur l'écran Cotisations entrantes, les informations sur la commande, le client, le sujet/la catégorie, la description, la date d'accumulation, la date de début, la date de fin, la période, le contrat et le montant sont répertoriées dans un tableau. Un enregistrement de cotisations est créé en appuyant sur le bouton Créer un nouvel enregistrement de cotisations .

Cotisations sortantes

Sur l'écran des cotisations sortantes, les informations sur la file d'attente, le client, le sujet/la catégorie, la description, la date d'enregistrement, la date de mise à jour, la date d'accumulation, la date de début, la date de fin, la période, le contrat et le montant sont répertoriées dans un tableau.

Cotisations passives

Les cotisations sont les cotisations dont la date d’échéance est dépassée. Les informations sur la commande, le client, l'objet/la catégorie, la description, la date d'enregistrement, la date de mise à jour, la date d'accumulation, la date de début, la date de fin, la période, le contrat et le montant sont répertoriées dans un tableau.

Cotisations supprimées

Sur l'écran Cotisations supprimées, les informations sur la file d'attente, le client, le sujet/la catégorie, la description, la date d'enregistrement, la date de mise à jour, la date d'accumulation, la date de début, la date de fin, la période, le contrat et le montant sont répertoriées sous forme de tableau.

Il s'agit de l'écran où sont répertoriées les périodes de cotisation.
Les périodes de cotisation sont constituées selon les informations de période spécifiées dans les cotisations. C'est l'écran où sont listées les périodes formées selon la sélection de périodes, en tenant compte des dates de début et de fin.

Sur l'écran où les périodes de cotisation sont affichées, les informations sur le rang, le client, le sujet/catégorie, la direction, la date de la période et le montant sont répertoriées sous forme de tableau.

Paiements récurrents aux points de vente ; Il est divisé en quatre groupes : paiements récurrents au point de vente, paiements à venir, périodes et enregistrements de journaux.

Paiements récurrents aux points de vente

Il s'agit de la page où sont répertoriés les enregistrements des clients ayant passé des ordres de paiement automatique.
Sur la page Paiements POS récurrents, les informations sur la séquence, le client, la description, la date de début, le dernier paiement, le statut du paiement, le montant et l'actif sont affichés sous forme de tableau.

Les informations sur le paiement récurrent sont ajoutées en appuyant sur le bouton Ajouter nouveau.

Pour ajouter un paiement récurrent, les informations de paiement et les informations de carte de crédit sont saisies. Une fois toutes les opérations terminées, elles sont enregistrées en appuyant sur le bouton Enregistrer .

Paiements à venir

Il s'agit de l'écran où sont suivis les enregistrements des paiements à venir. Les informations sur le client, la carte, le message d'erreur, la date et le montant sont répertoriées dans un tableau.

périodes

Il s'agit de la page où sont répertoriées les périodes selon la date de début, la période, la fréquence et le nombre de répétitions déterminés lors de l'enregistrement du paiement récurrent.
Les informations sur les cotisations, le client, les informations sur la carte, le message d'erreur, la date et le montant sont répertoriés dans un tableau.

Enregistrements de journaux

Les enregistrements des paiements échoués sont affichés sur la page Enregistrements du journal.
Les informations sur le client, la description, le code d'erreur/message d'erreur et le délai de traitement sont répertoriées dans un tableau.

 Kişisel Ayarlar, uygulama üzerindeki deneyimini özelleştirmesine olanak tanıyan bir modüldür. Bu tür bir uygulama, kullanıcının kendi tercihlerine göre çeşitli ayarları yapılandırabilmesini sağlar. 

Aidatlar uygulamasını özelleştirmek için  Listeleme Ayarları ve Sütunlar ayarları yapılır. 

Listeleme Ayarları

Detay Gösterim Yöntemi;  Sekme veya Popup seçilir. Aidat kartı seçime göre açılır 
Varsayılan Takvim Filtresi; Günlük, Haftalık, Aylık, Senelik veya Tümü olarak seçilir. Aidat listesinin seçilen takvim filtresine göre listelenmesini sağlar.
Varsayılan Tarih Filtresi; Kayıt Tarihi, Güncelleme Tarihi, Başlangıç Tarihi veya Bitiş Tarihi seçilir. Aidat listesinin seçilen tarih filtresine göre listelenmesini sağlar.
Sayfalamada Kayıt Sayısı; 25, 50, 100, 250 veya 500 olarak seçilir. Aidat liste sayfasında gösterilecek kayıt sayısının seçimi yapılır.

Sütunlar 
Aidat liste sayfasında gösterilecek tablo başlıklarının seçimi yapılır.

Sıra
Müşteri Bilgisi
Konu / Kategori
Açıklama
Bitiş Tarihi
Başlangıç Tarihi
Periyot
Sözleşme
Tutar

Yukarıda listelenen sütun maddeleri tercihe göre seçilerek kaydedilir. 

 Filtreleme ayarları, uygulamada  belirli kriterlere göre verileri sınıflandırmak için kullanılır. Bu ayarlar, kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun içerikleri sunmaya yardımcı olur. 

Filtreleme ayarları ekranında Tarih Aralığı, Kategori, alanları seçilerek filtreleme yapılır.
Sıralama; Kayıt Tarihi, Güncelleme Tarihi, Başlık, Başlangıç Tarihi veya Bitiş Tarihi seçilerek sıralama yapılır. 

Ceci est le nouvel écran d’ajout de cotisations.

Le client, le personnel ou l'étudiant est sélectionné pour ajouter de nouvelles cotisations. Les informations relatives à la direction des cotisations, à la catégorie, à l'urgence, à la date d'accumulation, à la date de début, à la date de fin, à la période, au taux d'indemnisation pour retard, au montant, au produit associé et à la description sont saisies. Une fois toutes les opérations terminées, elles sont enregistrées en appuyant sur le bouton Enregistrer .

Ceci est l’écran Récapitulatif des cotisations.

Client, Compte courant, Informations générales s'affichent. L'enregistrement des cotisations est supprimé avec le bouton Supprimer l'enregistrement.

C'est l'écran où les enregistrements de cotisations sont modifiés.

Pour modifier l'enregistrement des cotisations, les informations Direction des cotisations, Catégorie, Objet, Urgence, Date d'accumulation, Date de début, Date de fin, Période, Taux de compensation de retard, Montant, Produit associé, Description sont modifiées. Une fois toutes les opérations terminées, elles sont enregistrées en appuyant sur le bouton Enregistrer .

C'est l'écran où sont affichées les périodes de cotisation.

Les périodes intervenant selon la période sélectionnée sont indiquées dans le relevé des cotisations.
Sur l'écran Périodes de cotisation, les informations sur l'ordre, les situations, la direction, le statut, le groupe, l'échéance et le montant sont répertoriées dans un tableau.

Les paramètres sont personnalisés en sélectionnant les paramètres à utiliser selon les préférences de l'entreprise dans le menu Paramètres généraux.

La couleur de l'application est enregistrée en sélectionnant la couleur préférée.
En utilisant la fonction d'enregistrement des créances, il est possible de créer un enregistrement des créances à partir des cotisations entrantes.
Grâce à la fonction d'envoi de SMS, un SMS de rappel est envoyé aux clients ayant des antécédents de paiement récurrents pour leurs périodes impayées.
La collecte automatique est assurée en utilisant les paiements récurrents.
Les cotisations sortantes sont enregistrées à l'aide des cotisations sortantes.
En utilisant la fonction de création d’enregistrement de dette, il est possible de créer un enregistrement de dette à partir des cotisations sortantes.
À l’aide de la fonction Revenus/Dépenses, les enregistrements de cotisations entrantes et sortantes peuvent être liés aux revenus/dépenses.
En sélectionnant le groupe et la catégorie dans lesquels les dépenses sont limitées, les cotisations ne peuvent être jumelées qu'à la catégorie de dépenses sélectionnée.
En sélectionnant les groupes et les catégories dans lesquels les revenus sont limités, les cotisations ne peuvent être jumelées qu'à la catégorie de revenus sélectionnée.
Le Taux d'Indemnisation de Retard est déterminé mensuellement en pourcentage, permettant le calcul des intérêts de retard pour les dettes et créances en retard.

L'application Cotisations utilise les définitions de catégories des applications Payables et Receivables. Les définitions de catégories sont vérifiées dans l'application Oracle Receivables pour les cotisations entrantes et dans l'application Oracle Payables pour les cotisations sortantes.

La période de paiement est sélectionnée sur l’écran des paramètres de paiement récurrent. Il est enregistré en saisissant les informations sur la fréquence, le début, l’heure de la transaction et les enregistrements passés.
Le minuteur s'exécute selon les périodes définies, déclenchant des transactions de paiement par carte de crédit pour les enregistrements de paiement récurrents.

C'est l'écran où les paramètres du formulaire SMS sont affichés.

L'écran Paramètres du formulaire SMS comprend les informations sur le formulaire SMS, la clé du formulaire et le compte SMS. Les paramètres sont ajustés en appuyant sur l'enregistrement.

Les informations sur le titre du SMS, le message SMS et l'état d'envoi de SMS sont saisies. Les balises pouvant être utilisées dans le texte SMS à créer sont répertoriées sur la page. Une fois les opérations terminées, elles sont enregistrées en appuyant sur le bouton Enregistrer .

Afin de sélectionner l'en-tête SMS, il doit y avoir un compte SMS défini. Une demande doit être faite auprès du fournisseur de services SMS utilisé via l'application Message Basket. Pour plus de détails, vous pouvez vous référer au document d'application Message Basket.

Sur l'écran Utilisateurs autorisés, les utilisateurs sont enregistrés en leur donnant les autorisations nécessaires.