Commandes de retour

L'application Return Orders est un logiciel utilisé pour suivre, traiter et gérer les demandes de retour des clients. Cette application fournit les outils nécessaires pour exécuter les processus de retour de manière ordonnée et efficace et contribue à fournir un meilleur service aux clients.

L'objectif de l'application Commandes de retour est de faciliter et de garder sous contrôle le processus de gestion des retours en traitant les demandes de retour de manière rapide, organisée et efficace afin d'augmenter la satisfaction des clients et d'optimiser les processus commerciaux.

• Il permet aux entreprises de traiter leurs demandes de retour plus rapidement et plus efficacement en garantissant que les processus de retour sont gérés via une plateforme centrale.
• Il augmente la satisfaction des clients en facilitant les processus de retour et en fournissant des solutions rapides.
• Il offre une interface conviviale pour suivre toutes les commandes de retour, vérifier leur statut et intervenir si nécessaire.
• Il fournit des mécanismes d'aide à la décision aux entreprises en garantissant que les données concernant les transactions de retour sont enregistrées et signalées régulièrement.
• Il réduit les erreurs manuelles et les pertes grâce à des processus automatisés.
• Il prend en charge la gestion des stocks en garantissant que les produits retournés ont un impact direct sur l'état des stocks.
• Il aide les entreprises à optimiser leurs politiques de retour en offrant la possibilité d'analyser les statistiques et les tendances concernant les commandes de retour.
• Il réduit les coûts d’exploitation en gérant les processus de retour plus efficacement.
• Un traitement et un suivi faciles des demandes de retour contribuent à améliorer les processus commerciaux globaux.
• Il permet une communication rapide et efficace avec les clients sur le processus de retour, augmentant ainsi la transparence tout au long du processus de retour.

Il s'agit de l'écran de connexion de l'application Commandes de retour.

Les retours entrants sont divisés en quatre catégories : retours ouverts, retours fermés, retours annulés, toutes les commandes et commandes supprimées.

Les retours ouverts sont divisés en quatre étapes : en attente, rejetés et approuvés.

Sur l'écran Ouvrir les retours, les informations sur la direction, le code de retour, le fournisseur, le client, le montant du retour, le montant expédié , le montant restant, les paiements effectués, le prix et la date sont répertoriées.

Retours fermés

Sur l'écran Retours fermés, les informations sur la direction, le code de retour, le fournisseur, le client, le montant du retour, l'expédition , le montant restant, les paiements effectués, le prix et la date sont répertoriées.

Retours annulés

Les informations relatives à la direction, au code de retour, au fournisseur, au client, au montant du retour, à l'expédition, au montant restant , aux paiements effectués, au prix et à la date sont répertoriées sur l'écran Annulé.

Toutes les commandes

Les informations relatives à la direction, au code de retour, au fournisseur, au client, au montant du retour, à l'expédition , au montant restant, aux paiements effectués, au prix et à la date sont répertoriées sur l'écran Toutes les commandes.

Commandes supprimées

Sur l'écran Commandes supprimées, les informations sur la direction, le code de retour, le fournisseur, le client, le montant du retour, l'expédition , le montant restant, les paiements effectués, le prix et la date sont répertoriées.

Les retours sortants sont divisés en quatre catégories : retours ouverts, retours fermés, retours annulés, toutes les commandes et commandes supprimées.

Les retours ouverts sont divisés en quatre étapes : en attente, rejetés et approuvés.

Sur l'écran Ouvrir les retours, les informations sur la direction, le code de retour, le fournisseur, le client, le montant du retour, le montant expédié , le montant restant, les paiements effectués, le prix et la date sont répertoriées.

Retours fermés

Sur l'écran Retours fermés, les informations sur la direction, le code de retour, le fournisseur, le client, le montant du retour, l'expédition , le montant restant, les paiements effectués, le prix et la date sont répertoriées.

Retours annulés

Les informations relatives à la direction, au code de retour, au fournisseur, au client, au montant du retour, à l'expédition, au montant restant , aux paiements effectués, au prix et à la date sont répertoriées sur l'écran Annulé.

Toutes les commandes

Les informations relatives à la direction, au code de retour, au fournisseur, au client, au montant du retour, à l'expédition , au montant restant, aux paiements effectués, au prix et à la date sont répertoriées sur l'écran Toutes les commandes.

Commandes supprimées

Sur l'écran Commandes supprimées, les informations sur la direction, le code de retour, le fournisseur, le client, le montant du retour, l'expédition , le montant restant, les paiements effectués, le prix et la date sont répertoriées.

C'est l'écran où sont affichés les indicateurs de l'application.

Le document de paramètres est accessible via le menu correspondant.
Veuillez cliquer pour accéder au contenu connexe.

C'est l'écran où l'enregistrement de l'ordre de retour est défini.

Pour ajouter un enregistrement de bon de retour, saisissez Fournisseur, Client, Partenaire commercial, Direction du mouvement, Type de facture, Motif d'annulation, Date de retour, Heure, Mode de paiement, Statut du paiement, Langue, Représentant commercial, Gestionnaire de forum, Description, Informations sur le champ fixe. Une fois toutes les opérations terminées, elles sont enregistrées en appuyant sur le bouton Enregistrer.

C'est l'écran où s'affiche le récapitulatif du retour.

L'écran de résumé du retour comprend les informations de commande, d'autres informations, les informations de transfert, le code/nom du produit, la marque, le prix unitaire, le montant du remboursement de la TVA, l'expédition, le montant restant et les informations sur le prix.

Il s'agit de l'écran où les informations générales sont affichées.

Dans l'écran d'informations générales, les informations sur le fournisseur, le client, le sens du mouvement, le type de facture, le motif du retour, la date de retour, le mode de paiement, le statut du paiement, la langue, le représentant commercial, le gestionnaire de formulaires, la description, les tarifs de commande, le prix par défaut, la devise de la commande et les champs fixes peuvent être modifiées.

C'est l'écran où les réductions sont affichées.

Les informations sur les remises client et les remises de retour sont modifiées sur l’écran Remises. Une fois toutes les opérations terminées, elles sont enregistrées en appuyant sur le bouton Enregistrer .

C'est l'écran où les articles retournés sont affichés.

L'écran Articles retournés comprend le code/nom du produit, la marque, le prix unitaire, la TVA, le montant du retour, le montant restant expédié et les informations sur le prix. Dans le menu Opérations, les opérations Ajouter un nouvel élément (Classique), Ajouter un nouvel élément (Rapide), Ajouter un nouvel élément (Code-barres) sont effectuées.

Pour ajouter un nouvel élément, sélectionnez Groupe, Catégorie, Produit. Le produit sélectionné est ajouté.

C'est l'écran où les paiements sont affichés.

Mode de paiement sur l'écran Paiements, Histoire, Explication, Les informations sur la quantité sont saisies. Le paiement est ajouté en appuyant sur le bouton Ajouter un nouveau paiement.

Pour ajouter un paiement, les informations de paiement sont saisies en se connectant aux applications Paiements en espèces, Banque, Chèque, PDV, Coupon, Avance et Crédit.

Paramètres généraux

Des étapes sont ajoutées pour renvoyer les commandes à l'aide de la fonctionnalité Étape.

La propriété d'état est définie pour les étapes ajoutées à l'aide de la propriété d'état.

Si l'entreprise possède plusieurs sociétés, la demande peut être séparée en fonction de mes sociétés.

Si l'entreprise possède plusieurs succursales, ses registres peuvent être séparés par succursale.

La fonctionnalité fournisseur est disponible.

Commande via un partenaire commercial

Afficher les informations actuelles dans la sélection client

L'analyse des risques est réalisée à l'aide de la gestion des risques.

Vous pouvez sélectionner les entrepôts à prendre en compte dans la nouvelle commande.

Le tri par défaut est sélectionné comme Date de commande ou Date de clôture.

Informations obligatoires sur la commande

Le fournisseur et le motif de retour peuvent être sélectionnés

Paramètres d'envoi d'e-mails

La fonction d'envoi de courrier électronique peut être utilisée.

Un e-mail peut être envoyé automatiquement lorsque l'étape change.

Paramètres de prix

Les listes de prix sont disponibles.

Le prix du produit par défaut à utiliser dans l'application peut être sélectionné.

Le prix par défaut peut être sélectionné lors de la commande.

Les paiements peuvent être affichés dans la liste.

Paramètres du stylo

Le nombre d'articles dans la boîte peut être ajusté.

Il s'agit de l'écran où les options de langue sont définies.

Un support multilingue est disponible. Les langues pouvant être utilisées sont le turc, l'anglais, le français, l'espagnol ou l'arabe.

La langue par défaut est sélectionnée et enregistrée.

Des définitions sont créées pour les étapes des bons de retour. Ces définitions d'étape facilitent le suivi des commandes de retour en affichant l'étape à laquelle se trouvent les commandes de retour.

L'écran Définitions de phase répertorie la couleur, le nom de la phase et les propriétés.

Une phase est ajoutée en appuyant sur le bouton Ajouter une nouvelle phase .

Pour ajouter une définition de phase, les informations Informations sur la phase et Options de phase sont saisies. Une fois toutes les opérations terminées, elles sont enregistrées en appuyant sur le bouton Enregistrer. L'étape est éditée en appuyant sur l'étape ajoutée.

-Informations générales

Le nom de l'étape, la description, la séquence et les options de l'étape sont disposés sur l'écran Informations générales.

-Couleur de scène

Une couleur qui représente la scène est choisie. Les listes de couleurs représentant les étapes permettent de séparer facilement les enregistrements en fonction de leur étape et de leur statut.

-Autorisations utilisateur

Utilisateur; Le pouvoir de consulter les enregistrements à ce stade, de recevoir des notifications et de modifier le stade est donné de manière facultative.

Utilisateurs autorisés

Les informations sur le nom et le prénom des utilisateurs autorisés sont répertoriées sur l'écran Utilisateurs autorisés. Les autorisations d'étape sont organisées en cliquant sur l'utilisateur autorisé.

-Modification des autorisations d'étape

Pour modifier les autorisations d'étape, l'autorisation est donnée à l'utilisateur autorisé à chaque étape. Une fois toutes les transactions terminées, elles sont enregistrées en appuyant sur le bouton Enregistrer.

C'est l'écran où sont affichés les motifs du retour.

Les informations sur le titre et la commande sont saisies sur l’écran des motifs de retour. Le motif du retour est ajouté en appuyant sur le bouton Ajouter nouveau.

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Les informations d'en-tête sont saisies pour ajouter un motif de retour.

Il s'agit de l'écran où sont affichées les raisons de l'annulation.

Le titre et les informations de la commande sont affichés sur l'écran du motif d'annulation. Le motif d'annulation est ajouté en appuyant sur le bouton Ajouter un nouveau.

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Pour ajouter une raison d'annulation, saisissez les informations du titre.

Il s’agit de l’écran où les paramètres du formulaire de courrier sont affichés.

L'écran des paramètres du formulaire de courrier comprend les informations sur le formulaire de courrier, la clé du formulaire et le compte de messagerie. La modification s'effectue en cliquant sur le formulaire de courrier.

Sur l'écran d'édition, les informations sur le compte de messagerie, le modèle de courrier, les destinataires de la copie, les destinataires de la copie cachée et le statut d'envoi du courrier sont modifiées. Une fois toutes les opérations terminées, elles sont enregistrées en appuyant sur le bouton Enregistrer.

C'est l'écran où les champs fixes sont affichés.

Les informations sur le titre et la commande sont saisies sur l’écran des champs fixes. Un champ fixe est ajouté en appuyant sur le bouton Ajouter nouveau.

Pour ajouter un champ constant, l'étiquette du champ, le titre du champ, le texte du champ, la valeur par défaut doit être sélectionnée pour les retours entrants, la valeur par défaut doit être sélectionnée pour les retours sortants et les informations de séquence doivent être saisies. Une fois toutes les opérations terminées, elles sont enregistrées en appuyant sur le bouton Enregistrer.

C'est l'écran où les paramètres de remise sont affichés.

En utilisant les remises sur les produits, il garantit que les remises définies pour les produits sont valables sur les commandes.

En utilisant les remises clients, il garantit que les remises définies pour les clients sont valables sur les commandes.

En utilisant les remises partenaires, il garantit que les remises définies pour les partenaires (revendeurs, service, fournisseurs, etc.) sont valables sur les commandes.

Il offre la possibilité de spécifier des remises pour sous-facturation en utilisant des remises pour sous-facturation.

En utilisant la remise cumulée, il garantit que les remises totales sont appliquées au montant de la commande : 50 % + 20 % = 70 % de remise. Si cette option n'est pas sélectionnée, les réductions seront appliquées les unes après les autres : Par exemple ; 50 % \\\\&rarr 20 % = 60 %

Il s'agit de l'écran où sont affichés les modes de paiement.

Les modes de paiement sont divisés en sept : espèces, virement bancaire / EFT, carte de crédit, paiement à la livraison, billet à ordre, chèque, prime, lettre de crédit (agreditive), Western Union, compte courant, comptes de crédit. Les modes de paiement préférés sont sélectionnés et enregistrés.

La numérotation automatique garantit qu'un certain champ augmente automatiquement à chaque nouvel enregistrement.

Remplissez les champs Préfixe et Suffixe comme vous le souhaitez ou laissez-les vides.

Donnez une valeur initiale au champ Nombre automatiquement augmenté. Par exemple, si vous donnez 1000, les nombres suivants seront 1000, 1001, 1002...

Une fois la valeur saisie, un aperçu informatif s'affiche à droite.

Avoir certaines autorités dans l’entreprise est un élément important qui augmente l’efficacité organisationnelle et le flux de travail. La délégation garantit une répartition claire des tâches et des responsabilités.

Sur l'écran Utilisateurs autorisés, les utilisateurs sont enregistrés en leur donnant les autorisations nécessaires.

Filtreleme ayarları, bir sistemde veya uygulamada  belirli kriterlere göre verileri sınıflandırmak için kullanılır. Bu ayarlar, kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun içerikleri sunmaya yardımcı olur. 

Filtreleme ayarları ekranında Tarih AralığıAşama, İade Nedeni, Tedarikçi/ Müşteri, Müşteri Tipi, Form Sorumlusu, Satış Temsilcisi, Ödeme Tutan Durumu, Grup, Kategori, Ürün Ara, Tedarikçi, Müşteri alanları seçilerek filtreleme yapılır.

Sıralama; Sipariş Tarihi seçerek sıralama yapılır.