Orders application is a software used to receive, track, process and manage customer orders. This application organizes the entire process of orders from start to finish and helps businesses to manage orders efficiently.

The purpose of the Orders application is to optimize the order processes of businesses, increase customer satisfaction and ensure operational efficiency by seamlessly receiving, processing and managing customer orders.

• It ensures that all processes from receiving orders to delivery are managed in an orderly and organized manner.
• Executing order processes quickly and without errors increases customer satisfaction by ensuring that the right products are delivered to customers on time. It enables real-time tracking of information such as order status, shipment and delivery processes, thus allowing businesses to manage processes instantly.
• It minimizes manual errors thanks to its automatic order processing and verification features.
• It supports inventory management related to orders by tracking stock status and prevents stock-out or excess stock problems.
• Collecting and analyzing data on orders helps businesses evaluate their performance and make strategic decisions.
• Efficient order management reduces costs by optimizing business operations.
• It provides integration with different payment methods, thus offering customers easy and fast payment options.
• It can be tailored to the size and needs of the business, helping growing businesses cope with increasing order volume.
• By recording customer information and order history, it enables the implementation of strategies to improve customer relations.

It is the home screen of the Orders application.

Orders are divided into five categories: Open Orders, Closed Orders, Cancelled Orders, All Orders, and Deleted Orders.

Pending → In Process → Warehouse Shipment → In Cargo → Cancellation → Completed ✔

Open Orders

Open Orders are divided into six stages: Pending, Processing, Warehouse Shipment, In Cargo, Cancelled, Completed.

On the Open Orders screen, Order Code, Offer No, Business Partner, Customer, Cargo Company, Source / Channel, Platform, Browser, Total Weight, Total Volume, Order Quantity, Shipped, Remaining Quantity, Commission Amount, Payments Made, Price, Date, Registration information is listed in a table.

Closed Orders

On the Closed Orders screen, Order Code, Offer No, Business Partner, Customer, Cargo Company, Source / Channel, Platform, Browser, Total Weight, Total Volume, Order Quantity, Shipped, Remaining Quantity, Commission Amount, Payments Made, Price, Date, Registration information is listed in a table.

Cancelled Orders

On the Canceled Orders screen, Order Code, Offer No, Business Partner, Customer, Cargo Company, Source / Channel, Platform, Browser, Total Weight, Total Volume, Order Quantity, Shipped, Remaining Quantity, Commission Amount, Payments Made, Price, Date, Registration information is listed in a table.

All Orders

On the All Orders screen, Order Code, Offer No, Business Partner, Customer, Cargo Company, Source / Channel, Platform, Browser, Total Weight, Total Volume, Order Quantity, Shipped, Remaining Quantity, Commission Amount, Payments Made, Price, Date, Registration information is listed in a table.

Deleted Orders

On the Deleted Orders screen, Order Code, Offer No, Business Partner, Customer, Cargo Company, Source / Channel, Platform, Browser, Total Weight, Total Volume, Order Quantity, Shipped, Remaining Quantity, Commission Amount, Payments Made, Price, Date, Registration information is listed in a table.

Incomplete Orders; All stages are divided into five stages: Order Started, Address Saved, Payment Method Selected, Payment Process Started.

In the all stages screen, Customer, Order Step, Platform, Browser, Payment Method, Price, Date information is listed in a table. This title is included in the five stages mentioned above.

This is the screen where customers are displayed.

In the Customers screen, Customer, Order Number, Item Number, Item Quantity, Price, Remaining Limit, Grand Total information is listed in a table.

This is the screen where business partners are displayed.

On the business partners screen, Customer, Order Number, Price information is listed in a table.

Analyses are divided into four: Product Analysis, Product Shipment Analysis, Order Risk Analysis, Cargo Analysis.

Product Analysis

On the Product Analysis screen, Product Name, Total Weight, Total Quantity, Total Amount information is listed in a table.

Product Shipment Analysis

Product Shipment Analysis Order Code / Date, Business Partner, Customer, Product Name, Net Unit Price, Stock Quantity, Total Weight, Order Quantity, Shipment Quantity, Remaining Quantity, Remaining Amount, Total Amount information is listed in a table.

Order Risk Analysis

In the order risk analysis screen, Customer, Order Code / Date, Order Quantity, Shipped Quantity, Remaining Quantity, Commission Amount, Order Amount, Current Reflected Shipment Amount, Current Unreflected Shipment Amount, Unshipped Amount, Current Balance, Current Balance 2 information are listed in a table.

Cargo Analysis

On the Cargo Analysis screen, Company Name / Order Code, Payment Method, Order Amount, Order Amount (VAT Included), Cargo Amount, Cargo Amount (VAT Included), Total Weight Rate information is listed in a table.

Sales Representative Statistics are divided into three categories: Sales Representative Statistics, Branch Statistics, and Order Source Statistics.

Sales Representative Statistics

On the Sales Representative Statistics screen   Sales Representative, Pending, Processing, Warehouse Shipment, In Cargo, Cancellation, Completed, Open, Closed, Cancel , Total information is listed in a table.

Branch Statistics

On the Branch Statistics screen, Sales Branch, Pending, Processing, Warehouse Shipment, In Cargo, Cancellation, Completed, Open , Closed, Cancel , Total information is listed in a table.

Order Source Statistics

On the Order Source Statistics screen   Order Source, Pending, In Process, Warehouse Shipment, In Cargo, Cancellation, Completed, Open, Closed , Cancel, Total information is listed in tabular form.

This is the screen where the application's indicators are displayed.

This is the screen where log records are displayed.

On the log records screen, User Name , Record Title , Description , Transaction Status, Date information is listed in table form.

Bulk Return Order creation is done on the Transactions screen.

On the bulk return order creation screen, Net Unit Price, Order Quantity, Shipment Quantity, Return Quantity, Refundable Quantity, Total Amount information is listed in a table.

Additional features that can be applied to products can be defined when placing an order in the Siaprisler application.

The product can be edited, the product can be added. The application is added by pressing the Add New Application button.

To add an application, enter the Application Name, Label, Description, and Order information. After all operations are completed, click the Save button to save.

The settings document can be accessed via the relevant menu.
Please click for related content.

This is the screen where the new order record is defined.

To add a new Order, Business Partner, Customer, Reference Code Project Application, Project Code, Source, Channel, Urgency, Order Code, Packaging Type, Delivery Date, Actual Delivery Date, Due Date, Payment Method, Payment Status, Sales Representative, Order Date, Time, Language, Stage, Status, Gift Note, Description, Order Exchange Rates, Default Price, Order Currency, Item List View, Field to be Displayed information is entered. After all the transactions are completed, it is saved by pressing the Save button.

This is the screen where the order summary is displayed.

The order summary screen includes Customer, Order Information, Transfer Information, Delivery Information, Other Information, Payment Plan, Payments Made, Commission Amount, Product Image, Product Code / Name, Brand, Stock Quantity, Unit Price, Discount, Discounted Price, VAT, Number of Items in a Box, Quantity, Total Quantity, Shipped, Remaining Quantity, Price information.

This is the screen where general information is displayed.

In the General Information screen, Business Partner, Customer, Reference Code, Subject, Source, Urgency, Order Code, Packaging Type, Delivery Type, Delivery Date, Actual Delivery Date, Due Date, Payment Method, Payment Status, Sales Representative, Order Date, Time, Language, Stage, Status, Gift Note, Description, Order Rules, Item List View, Displayed Area information is edited.

This is the screen where invoice information is displayed.

The Billing Address and Home address information is included on the Billing Information screen. The Billing address is added by pressing the Add Billing Address button.

To add an Invoice Address, enter the Title, Name, Surname, ID Number, Phone Number, Address, Country, Province, Postal Code, and Shipping Company information.

This is the screen where delivery information is displayed.

The delivery address is added by pressing the Add Delivery Address button.

This is the screen where discounts are displayed.

Customer discounts and General Discounts information are edited on the Discounts screen.

This is the screen where campaigns are displayed.

The coupon code is entered.

This is the screen where commissions are displayed.

On the Commissions screen, the commission base, Incoming Commission / Outgoing Commission Commission Type information is entered. After all transactions are completed, they are saved by pressing the Save button.

Product Image, Product Code / Name, Brand, Stock Quantity, Unit Price, Discount, Discounted Price, VAT, Number of Items in Box, Quantity, Total Quantity, Shipped, Remaining Quantity, Price information is displayed. From the Operations menu, Add New Item (Classic), Add New Item (Fast), Add New Item (Slider), Add New Item (Barcode), Add New Item (Tablet), Upload with Excel operations are performed.

Add New Item

To add a new item, select Group and category. Add a product.

This is the screen where serial tracking is displayed.

The serial tracking screen includes Product Code, Product Name, Quantity, Total Quantity, Number of Serial Numbers Used, Serial Number information. Serial Number information is updated.

This is the screen where the payment plan is displayed.

The Payment Plan screen includes Order Amount, Order Date, Payment Plan information. Payment Plan information is updated.

This is the screen where payments are displayed.

Payment Method, Date, Description, Amount information is displayed on the Payments screen. Payment is added by clicking the Add New Payment button.

To add a payment, connect to the Cashier, Bank, Check, POS, Coupon, Advance, Credit applications and add the payment.

This is the screen where the parameters are displayed.

On the Parameters screen, Customer Information and Parameter information are entered. After all operations are completed, they are saved by pressing the Save button.

This is the screen where metadata fields are displayed.

To add to the meta, Keyword and Value information is entered.

This is the screen where cargo information is displayed.

On the cargo information screen, you enter the Shipping Type, Shipping Payment Type, Shipping Tracking Code, Shipping Delivery Type, and Shipping Fee.

This is the screen where documents are displayed.

Type, Document Information, Size, Record Information, Transactions information are displayed on the document screen. It can be viewed, downloaded, and edited from the Transactions area. Documents are uploaded from the Transactions area on the Order Summary screen.

This is the screen where the Customer's Other Orders are displayed.

On the Customer's Other Orders screen, the Order Code, Customer, Stage, Price and Date information is included.

This is the screen where log records are displayed.

On the log records screen, Username, Explanation, Transaction Status, Date Information is listed in table form.

Genel Ayarlar menüsünden firmanın  tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir. 

Genel Ayarlar

Farklı tarihli sipariş girişini engellenebilir. 

Sipariş numarası oluşturma şekli;  Varsayılan, Otomatik Numaralandırma veya Rastgele Alfanümerik olarak seçilebilir. 

Ürün resimlerini göstererek sipariş özetinde ürünlerin resimlerinin gösterilmesini sağlar.

-Ürün resimlerini e-mailde gösterilebilir

-Ürün resimlerini PDF'de gösterilebilir. 

-Ürün resimlerini Excel'de gösterilebilir. 

Platform ve Tarayıcı bilgilerini göstererek müşterinin hangi platform ve tarayıcıdan sipariş verdiği görülür.

Uygulamada Yapay Zeka kullanarak Yapay Zeka özelliğini Uygulama için aktifleştirilebilir.

Siparişler düzenlenerek müşterinin verdiği siparişler üzerinde değişiklik yapılabilmesini ve uygulama üzerinden sipariş eklenebilmesini sağlar.

-Website Siparişleri düzenlenebilir,

Şirketin birden fazla firması varsa uygulama firmalara göre ayrıştırılabilir. 

Varsayılan firma seçerek tüm kayıtlar varsayılan firmaya kaydedilecektir.

Tedarikçi özelliği kullanılabilir. 

İş Ortağı üzerinden sipariş verilebilir.

-Faturayı iş ortağına kesilebilir. 

-Sipariş Kalemlerinde İskonto ve KDV'yi gizlenebilir. 

Marj özelliğini kullanılabilir 

Risk Yönetimi kullanarak risk analizi yapılabilir. 

Proje Kodu kulanarak projeleri birbirinden ayırt edici kod verilir. 

Banka Hesaplarından Aktarım özelliğini kullanılarak transfer işlemleri yapılabilir. 

Komisyon kullanılabilir. 

-Komisyon Matrahına Kdv eklenebilir. 

-Otomatik Komisyon oluşturulabilir. 

 Komisyon oluşturma aşamaları; Beklemede, İşlemde ,Depo Sevkiyat ,Kargoda. İptal veya Tamamlandı aşamaları mevcuttur. 

Komisyon silme aşamaları Beklemede, İşlemde, Depo Sevkiyat, Kargoda, İptal, veya Tamamlandı aşamaları mevcuttur. 

 Konu kullanılabilir

Hitap / Sunuş kullanılabilir. 

Siparişlerde İmza Alanı kullanılabilir. 

Listede teklif numarasını gösterilebilir 

Hediye Notlarını kullanılabilir. 

-Listede hediye notları simgesini gösterebilir. 

Listede Kargo Simgesini gösterebilir. 

Kargo Bilgileri Kullanılabilir 

Kargo KDV  % olarak girilir. 

Sipariş kodu düzenlenebilir. 

Sipariş verebilir müşteriler ; Sadece "Sipariş verebilir" seçili olanlar, "Sipariş veremez" seçili olmayanlar, veya  Tüm Müşteriler  olarak kısıtlama yapılabilir. Bu kısıtlamaları Müşteriler uygulamasında "Limitler ve Engellemeler" menüsünde gerçekleştirilebilir. 

 Satış temsilcisine göre ayrı iade oluşturulabilir. 

Sipariş Aşamasını Toplu Değiştirilebilir. 

Müşteri seçiminde cari bilgisini gösterilebilir. 

Analiz Listesinde Cari Hesap Bakiyesini gösterilebilir. 

Toplam ağırlıkları gösterilebilir. 

Toplam hacimleri gösterilebilir. 

Sadece aktif carilere sipariş girilebilir. 

Varsayılan Ödeme Durumu seçilebilir. 

Varsayılan Sıralama seçilir. 

Fiyat Ayarları

Fiyat Listelerini kullanılabilir. 

Ürün eklemede tüm fiyatları gösterilebilir. 

Uygulamada Kullanılacak Varsayılan ürün seçilir. 

Uygulamada Kullanılacak Varsayılan Para Birimi seçilir. 

Siparişte varsayılan fiyatı seçilir.

Mail / SMS Gönderim Ayarları

Kime Gönderilsin

Seçimi aşamalarda yap;   Bu seçeneği seçtiğinizde aşamalardaki seçenekleri güncellenir.

Sipariş maili gönderilsin; Siparişlerde aşama değişikliklerinde mail gönderimini sağlar.

Aşama değiştiğinde otomatik olarak e-mail gönderilebilir. 

Web siteye göre ayrı e-mail gönderilebilir. 

Müşteri temsilcisine de mail gönderilebilir. 

İlgili kişiye de mail gönderilebilir. 

Sipariş SMS'i gönderilsin; Siparişlerde aşama değişikliklerinde SMS gönderimini sağlar.

Aşama değiştiğinde otomatik olarak SMS gönderilebilir. 

Ürün Parametreleri

Sipariş kalemlerinde ürün parametresi kullanılabilir. 

Metadata Ayarları

Sipariş formlarında Metadata kullanılabilir.

Sipariş kalemlerinde Metadata kullanılabilir. 

Stok Ayarları

Ürün eklemede stok miktarlarını gösterir.

Yeni kalem eklerken sadece stokta olan ürünleri gösterir 

Yeni kalem eklerken sadece uygun ürünleri gösterir (blokesiz).

Stokta olmayan ürünler siparişe eklenemeyebilir. 

Yeni sipariş ürünlerini stokta bloke et; siparişi yeni alınmış fakat henüz onaylanmadığı / teslim edilmediği için halen stokta olan ürünlerin bu esnada başka müşteriler tarafından sipariş edilememesi için sipariş miktarı kadarının bloke edilmesini sağlar.

Yeni siparişte dikkate alınacak depoları seçilir. 

Gösterilecek maksimum stok ayarlanır. 

Stok miktarı girilen değerden fazla ise "-+ " olarak gösterilir.

Kalem Ayarları

Yeni Kalem Ekleme Ayarları yapılır. 

Yeni Kalem Ekleme Butonları;  Yeni Kalem Ekle (Klasik) , Yeni Kalem Ekle (Hızlı) , Yeni Kalem Ekle (Slider), Yeni Kalem Ekle (Barkod) ve  Yeni Kalem Ekle (Tablet) seçilebilir. 

Yeni kalem eklemede varsayılan grup seçilebilir. 

Toplam sipariş tutarını gösterebilir. 

Kalem eklerken yeni kalem olarak eklenebilir. 

Pasif ürünleri gösterilebilir. 

Koli içi adedi düzenlenebilir.

Barem özelliği kullanılabilir. 

Kalem Eklerken KDV Düzenlenebilir. 

Seçilen Ürünün Kartındaki KDV bilgisini getirilebilir  ve KDV Bilgisi değiştirilmeyebilir. 

Kalem Listesi Ayarları

Varsayılan Kalem Listesi Görünümü; Standart , Alt ürünleri ana ürüne göre grupla ve Ürünleri modele göre grupla seçilebilir.

Satış temsilcisi sadece kendi ürünlerini sipariş verilebilir.

Çıktı Ayarları

Excel de kalem bilgilerini ayrı sayfada gösterilebilir. 

Yazdırma İşleminde Gizlenecek Alanlar; Ürün Adı, KDV ve  Toplam işlemler seçilir. 

Malzeme ve Üretim Talebi Ayarları

Malzeme ve Üretim Talebi özelliklerini kullanılabilir. 

-Üretim Talebi Oluşturulduğunda Otomatik Olarak Sevk Emri Oluşturulabilir. 

Kullanılacak Talep Tipleri; Depo Sevk Emri, Satın alma Talebi ve  Üretim Planlama Talebi seçilebilir. 

Talep Oluşturulabilecek Aşamalar; Beklemede, İşlemde, Depo Sevkiyat, Kargoda, İptal ve Tamamlandı seçilebilir. 

 Hızlı Üretim Ayarları

Hızlı Üretimi kullanılabilir. 

Hızlı Üretim Emri Oluşturulabilecek Aşamalar; Beklemede, İşlemde, Depo Sevkiyat, Kargoda, İptal ve  Tamamlandı seçilebilir. 

Kısıtlamalar

Fatura ve irsaliye bağlantısı olan siparişler silinmeyebilir. 

Her kullanıcı sadece müşteri temsilcisi olduğu firmalara sipariş verebilir. Her kullanıcı sadece müşteri temsilcisi olduğu firmalara sipariş verebilir.

Siparişleri Satış / Müşteri Temsilcilerine göre ayrıştır. Her temsilcisinin kendi müşterilerinin siparişlerini görebilmesini sağlar.

Kullanıcılar kısıtlamalarını göremesinler. Kullanıcıların kendilerinin giremeyeceği alanları hiç görememeleri için işaretleyin. Bu seçenek işaretlenmezse bu alanları görebilir. ancak bu alanlara giremezler.

Siparişlere erişimde web sitesi yetkilerini kullanarak web sitesi yetkilerini "Web Siteleri" uygulamasından ayarlamalısınız

Zorunlu Sipariş Bilgileri; Konu, Sipariş Kaynağı Tipi, Sipariş Kaynağı, Ambalaj Şekli, Teslimat Şekli, Teslimat Tarihi, Ödeme Yöntemi, Ödeme Durumu, Satış Temsilcisi, İlgili Kişi (MÜŞTERİ) ve Vade Gün seçilebilir. 

Ödeme Planı Ayarları

Ödeme Planı kullanılabilir.

Varsayılan Ödeme Planı; Vadeli Ödeme : Eşit Tutarlarla, Vadeli Ödeme: Farklı Tutarlarla, Vadeli Ödeme : İleri Tarihli Tek Parça, Peşin Ödeme  : Avans ve Bakiye Ödeme, Peşin Ödeme: Sözleşme Onayında ve Diğer bilgiler seçilir. 

Ödemeleri Listede gösterir.

Sipariş detayında ödeme şeklini kullanılabilir. 

Özel Ürünler

Vade Farkı Ürünü ve Kargo Ürünü görüntülenir. 

Faturaya Aktarım Ayarları

Faturanın Bağlı Olacağı Firma Verisay İletişim ve Bilgi Tekn. San. Tic. Ltd. Şti.

Faturaya aktarırken uygulamaları açıklama haline getir. Uygulamalar faturada kalem olarak gözükmeyip, ilgili ürünle birleştirilir.

Sadece ücretsiz uygulamaları listelenebilir. 

İlgili ürüne açıklama olarak eklenebilir. 

İlgili ürünün adına eklenebilir. 

Faturaya aktarınca hemen stoğa işle Oluşturulan fatura otomatik olarak stoğa işlenir.

Faturaya net fiyat üzerinden aktarılabilir. 

Faturaya aktarınca hemen yazıcıya gönder Oluşturulan fatura otomatik olarak yazdırma sayfasında açılır.

Barkod Oluşturulabilir. 

Fatura aktarımı sonrası aktarılacak sipariş aşaması seçilir.

İrsaliyeye Aktarım Ayarları

İrsaliyeye aktarınca hemen stoğa işle Oluşturulan irsaliye otomatik olarak stoğa işlenir.

Sipariş miktarından fazla aktarmaya izin verilebilir. 

İrsaliyeye aktarınca hemen yazıcıya göndererek oluşturulan irsaliye otomatik olarak yazdırma sayfasında açılır.

Teslimat Ayarları

Sevk Bilgisi kullanılabilir. 

Sevk işleminde uyarı seslerini kullanılabilir. 

Sevk oluşturulabilecek aşamalar; Beklemede, İşlemde, Depo Sevkiyat, Kargoda, İptal ve Tamamlandı seçilebilir. 

Ürün Teslim Tarihi kullanılabilir. 

Teslimat Adresi Ayarları; sipariş verilebilecek teslimat adreslerini sınırlandırılabilir. 

Sevk Emri Ayarları

Otomatik Sevk Emri oluşturma özelliğini kullanarak belirli bir aşamadaki siparişler için sevk emirlerini otomatik olarak oluşturmaya yarar.

Siparişlerinizden otomatik sevk emri oluşturmak için aşağıdaki aşamaları izleyebilirsiniz :

1. "Otomatik sevk emri özelliği kullan" işaret kutusu seçili hale getirilir.

2. Hangi aşamalardaki siparişler için otomatik sevk emri oluşturulacağı seçilir.

3.  Sevk Emri Deposu seçilir. 

Satın Alma Siparişi Ayarları

Otomatik Satın Alma oluşturma özelliğini kullanarak belirli bir aşamadaki siparişler için satın alma siparişi otomatik olarak oluşturmaya yarar.

Bu aşamaya aktarılan siparişler seçilir. 

Satın alma siparişi oluşturulacak müşteri ; Müşteri, Tedarikçi ve  İş Ortağı seçilebilir. 

Excel Şablon Ayarları

Boş kalem satırlarını silinebilir. 

Hızlı Sipariş Ayarları

Siparişin Kaydedileceği Aşama seçilebilir. 

 Varsayılan Referans Kodu seçilebilir. 

 Mevcut Ürün Tekrar Eklendiğinde; Miktarları Güncelle veya Yeni Ürün Ekle seçilebilir. 

Varsayılan Para Birimi seçilir. 

Fiyat Sütunu seçilir. 

KDV Dahil Fiyatları kullanılır. 

This is the screen where Language Options are displayed.

Multi-language support is available.

Languages to be used; Turkish, English, French, Spanish or Arabic can be selected.

This is the screen where resource definitions are displayed.

A source is added by pressing the Add New button.

To add a source definition, Title, Tag, Source type information is entered. After all operations are completed, the Save button is pressed to save.

Status definitions can be created under the stages.

Example Cases:

• Those waiting
  • Not filled
  • 1. Supervisor Approval
  • 2. Supervisor Approval
• Completed
  • Awaiting Approval
  • Approved

It is easy to see what status the next stage is in. Successful editing can be done on the stage.

A status is added by pressing the Add New Status button.

To add a status, the General Information page opens. The new status is defined by adding Stage, Status Title, Description, and Sequence information.

Authorized Users

The authorized users' Name and Surname information is listed on the authorized users screen. By clicking on the authorized user, stage authorizations are edited.

This is the screen where packaging shapes are displayed.

In the packaging shapes screen, Title and Order information is entered. By pressing the Add New button, a packaging shape is added.

To add a packaging type, enter the Title, Use, and Order information for the Cargo processes. After all processes are completed, press the Save button to save.

This is the screen where delivery methods are displayed.

On the Delivery Methods screen, enter the Title and Order information. Click the Add New button to add a Delivery Method.

To add a delivery method, enter the Title, Use in cargo processes, and Sequence information. After all processes are completed, press the Save button to save.

This is the screen where delivery locations are displayed.

On the Delivery Locations screen, Title and Order information is entered. The Delivery Location is added by pressing the Add New button.

To add a delivery location, enter the Title, Use in cargo processes, and Sequence information. After all processes are completed, press the Save button to save.

This is the screen where topic definitions are displayed.

Title and Order information is entered on the Topic definitions screen. The Topic definition is added by pressing the Add New button.

To add a Subject Definition, Title, Use in cargo processes, Order information is entered. After all processes are completed, the Save button is pressed to save.

This is the screen where Payment Methods are displayed.

On the payment method screen, Payment Method, Order, Fast Order, Cash on Delivery information is edited. After all transactions are completed, they are saved by pressing the Save button.

This is the screen where fixed fields are displayed.

The fixed fields screen includes Title and Order information. A fixed field is added by pressing the Add New button.

To add a fixed field, enter the Field Label, Field Title, Field Text, and Order information. After all operations are completed, click the Save button to save.

This is the screen where discount settings are made.

By using product discounts, it ensures that the discounts defined for the products are valid on the orders.

Using customer discounts ensures that discounts defined for customers are valid on orders.

By using business partner discounts, it ensures that the discounts defined for business partners (dealers, services, suppliers, etc.) are valid on orders.

Provides the ability to specify a remittance discount using the remittance discount.

Use under-invoice discounts Allows you to specify under-invoice discounts.

It uses cumulative discounting to apply the total of the discounts to the order amount (such as 50% + 20% = 70% discount). If not selected, the discounts are applied one after the other (such as 50% → 20% = 60% discount).

This is the screen where country settings are displayed.

Here, you can select the countries that will be targeted in e-commerce (separately for multiple companies if you have one). According to this selection, for example, if the Price Lists application is used, it will be possible to sell to different countries with different price lists.

This is the screen where the salutation/presentation settings are made.

Title and Presentation Text information is entered on the Greeting / Presentation screen. After all operations are completed, it is saved by pressing the Save button.

This is the screen where the signature fields are displayed.

Signature field information is entered. A row is added by clicking the Add New Row button.

This is the screen where the Mail Form Settings are displayed.

The Mail Form settings screen includes Mail Form and Mail Account information. Editing is done by clicking on the mail form.

In the general information screen, Mail Account, Mail Template, Copy Recipients, Blind Copy Recipients, and Mail Sending Status information are edited.

This is the screen where the parameters are displayed.

Parameter Name and Parameter Detail information are displayed on the Parameters screen.

To add a parameter, enter the Parameter Name, Keyword, Sequence Data Type (data type is divided into 6 items).

Data Type; Full-Line Text, Multi-Line Text, Multiple Choice Text (radio), Checkbox, Drop-Down Menu (combo), Location information is entered. After all operations are completed, it is saved by pressing the Save button.

This is the screen where user restrictions are displayed.

In the user restrictions screen, users are given the authority to add an order, edit the order and the order item.

Default Metadata Definitions are divided into two: Order General Metadata and Order Item Metadata.

Order-Wide Metadata

Keyword is entered, Options; Required Filling / Show in List information is selected.

Order Item Metadata

Keyword is entered, Options; Required Filling / Show in List information is selected.

This is the screen where Excel templates are displayed.

Excel templates screen includes Template Name, Default information. The template is added by clicking the Add New button.

To add a template, enter the Title, Description, and Default template information. After all operations are completed, click the Save button to save.

Having certain authorities in the company is an important element that increases organizational efficiency and workflow. Authorization ensures a clear distribution of tasks and responsibilities.

On the Authorized Users screen, users are given the required authorizations and saved.

Kişisel Ayarlar, kullanıcının bir yazılım veya platform üzerindeki deneyimini özelleştirmesine olanak tanıyan bir modüldür. Bu tür bir uygulama, kullanıcının kendi tercihlerine göre çeşitli ayarları yapılandırabilmesini sağlar. 

0

Siparişler uygulamasını özelleştirmek için Listeleme Ayarları ve Sütunlar ayarları yapılır. 

Listeleme Ayarları

Sayfalamada Kayıt Sayısı; 25, 50, 100, 250 veya 500 olarak seçilir. 

Sütunlar 

Sipariş Kodu

Teklif No

Tedarikçi 

İş Ortağı

Müşteri 

Kargo Firması

Kaynak

Kanal

Platform

Tarayıcı

Toplam Ağırlık

Toplam Hacim

Sipariş Miktarı

Sevk Edilen

Kalan Miktar

Sipariş Sayısı

Komisyon Tutarı

Yapılan Ödemeler

Fiyat

Tarih

Yukarıda listenenen sutün maddeleri tercihe göre seçilerek kaydedilir. 

Filtreleme ayarları, bir sistemde veya uygulamada  belirli kriterlere göre verileri sınıflandırmak için kullanılır. Bu ayarlar, kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun içerikleri sunmaya yardımcı olur. 

Filtreleme ayarları ekranında Filtre Tarihi, Tarih Aralığı, Kaynak, Kanal, Ödeme Şekli, Ödmee Durumu, Referans Kodu, Müşteri Temsilcisi, Satış Temsilcisi, Aciliyet, Konu, Teslimat Şekli, Grup, Kategori, Marka, Ürün Ara, İş Ortağı, Müşteri Ara, Ürün Parametre Tipi, Ürün Parametresi, Ürün Parametre Seçenekleri, Parametreler, Seçenekler, Müşteri Grubu, Müşteri Kategorisi, Müşteri Tipi, Meta Data Anahtarı, Sipariş Durumu, Kargo Firması, Aşama, Aktarım Durumu, Ekstra Bilgi, Ödeme Tutarı Durumu alanları seçilerek filtreleme yapılır.

Sıralama; Sipariş Tarihi, Teslimat Tarihi, Kayıt Tarihi veya Düzenleme Tarihi seçilerek sıralama yapılır. 

Tamamlanmayan Siparişler ve Log kayıtları menüsünde farklı filtreleme alanları mevcuttur. 

Filtreleme Ayarları ekranında Tarih Aralığı, Sipariş Kaynağı, Müşteri temsilcisi, Sipariş Adımı, Circuitte Etiketi alanları seçilerek filtreleme yapılır.

Log Kayıtları ekranında Kullanıcı, Kayıt Başlığı, İlgili alanları seçilerek filtreleme yapılır.