Dues ist eine Anwendung, mit der Organisationen in regelmäßigen Abständen den Überblick über erhaltene oder geleistete Zahlungen behalten können.

Ziel ist es, Forderungen und Belastungsnachweise schnell und einfach nachzuverfolgen.

• Die automatische Nachverfolgung und Verwaltung von Beitragsunterlagen erspart manuelle Prozesse und beschleunigt den Verwaltungsprozess.
• Gewährleistet regelmäßige und pünktliche Zahlungen und Nachverfolgung.
• Zeichnet den Verlauf der Beitragszahlungen und Schulden auf.
• Es bietet eine hohe Transparenz über Finanztransaktionen und Zahlungen.
• Der Einsatz automatisierter Systeme anstelle manueller Aufzeichnungen und Berechnungen verringert das Fehlerrisiko und erhöht die Genauigkeit.

Dies ist der Anmeldebildschirm der Dues-Anwendung.

Gebühren; Sie sind in vier Kategorien unterteilt: Eingehende Beiträge, Ausgehende Beiträge, Passive Beiträge und Gelöschte Beiträge.
Diese Menüpunkte variieren je nach Auswahl in den Einstellungen.

Eingehende Beiträge

Auf dem Bildschirm „Eingehende Gebühren“ werden Informationen zu Bestellung, Kunde, Betreff/Kategorie, Beschreibung, Abgrenzungsdatum, Startdatum, Enddatum, Zeitraum, Vertrag und Betrag in einer Tabelle aufgeführt. Ein Gebührendatensatz wird durch Klicken auf die Schaltfläche „Neuen Gebührendatensatz erstellen“ erstellt.

Ausgehende Gebühren

Auf dem Bildschirm „Ausgehende Gebühren“ werden Warteschlange, Kunde, Betreff/Kategorie, Beschreibung, Aufnahmedatum, Aktualisierungsdatum, Abgrenzungsdatum, Startdatum, Enddatum, Zeitraum, Vertrag und Betragsinformationen in einer Tabelle aufgelistet.

Passive Beiträge

Beiträge sind Beiträge, deren Fälligkeitsdatum überschritten ist. Informationen zu Bestellung, Kunde, Betreff/Kategorie, Beschreibung, Aufnahmedatum, Aktualisierungsdatum, Abgrenzungsdatum, Startdatum, Enddatum, Zeitraum, Vertrag und Betrag werden in einer Tabelle aufgeführt.

Gelöschte Beiträge

Auf dem Bildschirm „Gelöschte Gebühren“ werden Informationen zu Warteschlange, Kunde, Betreff/Kategorie, Beschreibung, Aufnahmedatum, Aktualisierungsdatum, Abgrenzungsdatum, Startdatum, Enddatum, Zeitraum, Vertrag und Betrag in tabellarischer Form aufgelistet.

Auf diesem Bildschirm werden die Gebührenzeiträume aufgelistet.
Die Beitragszeiträume werden entsprechend den in den Beiträgen angegebenen Zeitraumangaben gebildet. Dies ist der Bildschirm, in dem die gemäß der Periodenauswahl gebildeten Perioden unter Berücksichtigung des Start- und Enddatums aufgelistet werden.

Auf dem Bildschirm, auf dem die Gebührenperioden angezeigt werden, werden Informationen zu Rang, Kunde, Betreff/Kategorie, Richtung, Periodendatum und Betrag in tabellarischer Form aufgeführt.

Wiederkehrende POS-Zahlungen; Es ist in vier Gruppen unterteilt: Wiederkehrende POS-Zahlungen, bevorstehende Zahlungen, Zeiträume und Protokolldatensätze.

Wiederkehrende POS-Zahlungen

Auf dieser Seite werden die Datensätze der Kunden aufgelistet, die automatische Zahlungsaufträge aufgegeben haben.
Auf der Seite „Wiederkehrende POS-Zahlungen“ werden Reihenfolge, Kunde, Beschreibung, Startdatum, letzte Zahlung, Zahlungsstatus, Betrag und Vermögensinformationen in tabellarischer Form angezeigt.

Informationen zu wiederkehrenden Zahlungen werden durch Klicken auf die Schaltfläche „Neu hinzufügen“ hinzugefügt.

Um wiederkehrende Zahlungen hinzuzufügen, werden Zahlungsinformationen und Kreditkarteninformationen eingegeben. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Anstehende Zahlungen

Auf diesem Bildschirm werden Aufzeichnungen über anstehende Zahlungen verfolgt. Kunde, Karteninformationen, Fehlermeldung, Datum und Betragsinformationen werden in einer Tabelle aufgelistet.

Perioden

Auf dieser Seite werden die Zeiträume nach Startdatum, Zeitraum, Häufigkeit und Anzahl der Wiederholungen aufgelistet, die bei der Registrierung der wiederkehrenden Zahlungen festgelegt wurden.
Gebühreninformationen, Kunden-, Karteninformationen, Fehlermeldung, Datum und Betragsinformationen werden in einer Tabelle aufgelistet.

Protokollaufzeichnungen

Aufzeichnungen über fehlgeschlagene Zahlungen werden auf der Seite „Protokolldatensätze“ angezeigt.
Informationen zu Kunde, Beschreibung, Fehlercode/Fehlermeldung und Verarbeitungszeit werden in einer Tabelle aufgelistet.

 Kişisel Ayarlar, uygulama üzerindeki deneyimini özelleştirmesine olanak tanıyan bir modüldür. Bu tür bir uygulama, kullanıcının kendi tercihlerine göre çeşitli ayarları yapılandırabilmesini sağlar. 

Aidatlar uygulamasını özelleştirmek için  Listeleme Ayarları ve Sütunlar ayarları yapılır. 

Listeleme Ayarları

Detay Gösterim Yöntemi;  Sekme veya Popup seçilir. Aidat kartı seçime göre açılır 
Varsayılan Takvim Filtresi; Günlük, Haftalık, Aylık, Senelik veya Tümü olarak seçilir. Aidat listesinin seçilen takvim filtresine göre listelenmesini sağlar.
Varsayılan Tarih Filtresi; Kayıt Tarihi, Güncelleme Tarihi, Başlangıç Tarihi veya Bitiş Tarihi seçilir. Aidat listesinin seçilen tarih filtresine göre listelenmesini sağlar.
Sayfalamada Kayıt Sayısı; 25, 50, 100, 250 veya 500 olarak seçilir. Aidat liste sayfasında gösterilecek kayıt sayısının seçimi yapılır.

Sütunlar 
Aidat liste sayfasında gösterilecek tablo başlıklarının seçimi yapılır.

Sıra
Müşteri Bilgisi
Konu / Kategori
Açıklama
Bitiş Tarihi
Başlangıç Tarihi
Periyot
Sözleşme
Tutar

Yukarıda listelenen sütun maddeleri tercihe göre seçilerek kaydedilir. 

 Filtreleme ayarları, uygulamada  belirli kriterlere göre verileri sınıflandırmak için kullanılır. Bu ayarlar, kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun içerikleri sunmaya yardımcı olur. 

Filtreleme ayarları ekranında Tarih Aralığı, Kategori, alanları seçilerek filtreleme yapılır.
Sıralama; Kayıt Tarihi, Güncelleme Tarihi, Başlık, Başlangıç Tarihi veya Bitiş Tarihi seçilerek sıralama yapılır. 

Dies ist der neue Bildschirm zum Hinzufügen von Gebühren.

Kunde, Personal oder Student werden ausgewählt, um neue Beiträge hinzuzufügen. Es werden Gebührenrichtung, Kategorie, Dringlichkeit, Abgrenzungsdatum, Startdatum, Enddatum, Zeitraum, Verzugsentschädigungssatz, Betrag, zugehöriges Produkt und Beschreibungsinformationen eingegeben. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche Speichern gespeichert.

Dies ist der Bildschirm „Gebührenzusammenfassung“.

Kunde, Girokonto, Allgemeine Informationen werden angezeigt. Der Gebührensatz wird mit der Schaltfläche „Datensatz löschen“ gelöscht.

Auf diesem Bildschirm werden Gebührendatensätze bearbeitet.

Um den Gebührendatensatz zu bearbeiten, werden die Informationen „Gebührenrichtung“, „Kategorie“, „Betreff“, „Dringlichkeit“, „Abgrenzungsdatum“, „Startdatum“, „Enddatum“, „Zeitraum“, „Verspätungsausgleichssatz“, „Betrag“, „Zugehöriges Produkt“ und „Beschreibung“ bearbeitet. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche Speichern gespeichert.

Auf diesem Bildschirm werden die Gebührenzeiträume angezeigt.

Die gemäß der ausgewählten Periode anfallenden Zeiträume werden im Gebührensatz angezeigt.
Auf dem Bildschirm „Gebührenperioden“ werden Informationen zu Reihenfolge, Situationen, Richtung, Status, Gruppe, Fälligkeit und Betrag in einer Tabelle aufgelistet.

Die Einstellungen werden angepasst, indem im Menü „Allgemeine Einstellungen“ die Einstellungen ausgewählt werden, die entsprechend den Präferenzen des Unternehmens verwendet werden sollen.

Die Farbe der Anwendung wird durch Auswahl der bevorzugten Farbe gespeichert.
Durch die Nutzung der Forderungserfassung ist es möglich, aus den eingehenden Forderungen einen Forderungsnachweis zu erstellen.
Mithilfe der SMS-Versandfunktion wird eine Erinnerungs-SMS an Kunden mit wiederkehrenden Zahlungsaufzeichnungen für ihre unbezahlten Zeiträume gesendet.
Der automatische Einzug erfolgt über wiederkehrende Zahlungen.
Ausgehende Gebühren werden unter „Ausgehende Gebühren“ erfasst.
Mithilfe der Funktion zur Erstellung von Schuldenaufzeichnungen ist es möglich, aus ausgehenden Forderungen eine Schuldenaufzeichnung zu erstellen.
Mithilfe der Funktion „Einnahmen/Ausgaben“ können ein- und ausgehende Gebührensätze mit Einnahmen/Ausgaben verknüpft werden.
Durch Auswahl der Gruppe und Kategorie, in der die Ausgaben begrenzt sind, können Beiträge nur der ausgewählten Ausgabenkategorie zugeordnet werden.
Durch die Auswahl der Gruppen und Kategorien, in denen das Einkommen begrenzt ist, können die Beiträge nur der ausgewählten Einkommenskategorie zugeordnet werden.
Der Verzugsentschädigungssatz wird monatlich als Prozentsatz ermittelt und ermöglicht die Berechnung von Verzugszinsen für verspätete Schulden und Forderungen.

Die Anwendung „Gebühren“ verwendet die Kategoriedefinitionen der Anwendungen „Kreditoren und Forderungen“. Kategoriedefinitionen werden in der Anwendung „Forderungen“ für eingehende Gebühren und in der Anwendung „Kreditoren“ für ausgehende Gebühren überprüft.

Der Zahlungszeitraum wird auf dem Einstellungsbildschirm für wiederkehrende Zahlungen ausgewählt. Die Speicherung erfolgt durch Eingabe von Informationen zu Häufigkeit, Start, Transaktionszeit und früheren Datensätzen.
Der Timer läuft gemäß den eingestellten Zeiträumen und löst Kreditkartenzahlungstransaktionen für wiederkehrende Zahlungsaufzeichnungen aus.

Auf diesem Bildschirm werden die SMS-Formulareinstellungen angezeigt.

Der Bildschirm „SMS-Formulareinstellungen“ enthält Informationen zum SMS-Formular, zum Formularschlüssel und zum SMS-Konto. Die Einstellungen werden durch Drücken der Aufnahmetaste angepasst.

Es werden Informationen zum SMS-Titel, zur SMS-Nachricht und zum SMS-Versandstatus eingegeben. Auf der Seite werden Tags aufgelistet, die im zu erstellenden SMS-Text verwendet werden können. Nachdem die Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Um den SMS-Header auswählen zu können, muss ein definiertes SMS-Konto vorhanden sein. Ein Antrag muss beim genutzten SMS-Dienstanbieter über die Message Basket-Anwendung gestellt werden. Einzelheiten finden Sie im Bewerbungsdokument „Message Basket“.

Auf dem Bildschirm „Autorisierte Benutzer“ werden Benutzer registriert, indem ihnen die erforderlichen Berechtigungen erteilt werden.