Bei der Anwendung „Bestellungen“ handelt es sich um eine Software zum Empfangen, Verfolgen, Verarbeiten und Verwalten von Kundenbestellungen. Diese Anwendung organisiert den gesamten Bestellprozess von Anfang bis Ende und unterstützt Unternehmen bei der effizienten Auftragsverwaltung.

Der Zweck der Orders-Anwendung besteht darin, die Bestellprozesse von Unternehmen zu optimieren, die Kundenzufriedenheit zu steigern und die betriebliche Effizienz durch den reibungslosen Empfang, die Bearbeitung und die Verwaltung von Kundenbestellungen sicherzustellen.

• Es stellt sicher, dass alle Prozesse vom Bestelleingang bis zur Auslieferung geordnet und organisiert ablaufen.
• Die schnelle und fehlerfreie Ausführung von Bestellvorgängen erhöht die Kundenzufriedenheit, indem sichergestellt wird, dass die Produkte pünktlich und korrekt an die Kunden geliefert werden. Dadurch ist es möglich, Informationen wie den Status von Bestellungen, Versand- und Liefervorgängen in Echtzeit zu überwachen und so Unternehmen die Verwaltung von Prozessen zu ermöglichen sofort.
• Dank automatischer Bestellabwicklungs- und Verifizierungsfunktionen werden manuelle Fehler minimiert.
• Es unterstützt die Bestandsverwaltung in Bezug auf Bestellungen, indem es den Lagerstatus verfolgt und Fehl- oder Überbestände verhindert.
• Das Sammeln und Analysieren von Auftragsdaten hilft Unternehmen, ihre Leistung zu bewerten und strategische Entscheidungen zu treffen.
• Eine effiziente Auftragsverwaltung senkt die Kosten durch die Optimierung der Geschäftsabläufe.
• Es ermöglicht die Integration mit verschiedenen Zahlungsmethoden und bietet Kunden so einfache und schnelle Zahlungsoptionen.
• Es kann an die Größe und die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst werden und hilft so wachsenden Unternehmen, das steigende Auftragsvolumen zu bewältigen.
• Durch die Aufzeichnung von Kundeninformationen und Bestellhistorien können Strategien zur Verbesserung der Kundenbeziehungen umgesetzt werden.

Dies ist der Anmeldebildschirm der Bestellanwendung.

Bestellungen; Es ist in fünf Kategorien unterteilt: Offene Bestellungen, Geschlossene Bestellungen, Stornierte Bestellungen, Alle Bestellungen und Gelöschte Bestellungen.

In der Warteschleife → In Bearbeitung → Lagerversand → In Fracht → Stornierung → Abgeschlossen ✔

Offene Bestellungen

Offene Bestellungen; Es ist in sechs Phasen unterteilt: Ausstehend, In Bearbeitung, Lagerversand, In Fracht, Stornierung, Abgeschlossen.

Bestellcode auf dem Bildschirm „Offene Bestellungen“ Angebotsnummer, Geschäftspartner, Kunde, Frachtunternehmen, Quelle/Kanal, Plattform, Browser, Gesamtgewicht, Gesamtvolumen, Bestellmenge, Versand, Restbetrag, Provisionsbetrag, geleistete Zahlungen, Preis, Datum, Registrierungsinformationen werden in einer Tabelle aufgelistet.

Geschlossene Bestellungen

Bestellcode auf dem Bildschirm „Geschlossene Bestellungen“ Angebotsnummer, Geschäftspartner, Kunde, Frachtunternehmen, Quelle/Kanal, Plattform, Browser, Gesamtgewicht, Gesamtvolumen, Bestellmenge, Versand, Restbetrag, Provisionsbetrag, geleistete Zahlungen, Preis, Datum, Registrierungsinformationen werden in einer Tabelle aufgelistet.

Stornierte Bestellungen

Bestellcode auf dem Bildschirm „Stornierte Bestellungen“ Angebotsnummer, Geschäftspartner, Kunde, Frachtunternehmen, Quelle/Kanal, Plattform, Browser, Gesamtgewicht, Gesamtvolumen, Bestellmenge, Versand, Restbetrag, Provisionsbetrag, geleistete Zahlungen, Preis, Datum, Registrierungsinformationen werden in einer Tabelle aufgelistet.

Alle Bestellungen

Bestellcode auf dem Bildschirm „Alle Bestellungen“ Angebotsnummer, Geschäftspartner, Kunde, Frachtunternehmen, Quelle/Kanal, Plattform, Browser, Gesamtgewicht, Gesamtvolumen, Bestellmenge, Versand, Restbetrag, Provisionsbetrag, geleistete Zahlungen, Preis, Datum, Registrierungsinformationen werden in einer Tabelle aufgelistet.

Gelöschte Bestellungen

Bestellcode auf dem Bildschirm „Gelöschte Bestellungen“ Angebotsnummer, Geschäftspartner, Kunde, Frachtunternehmen, Quelle/Kanal, Plattform, Browser, Gesamtgewicht, Gesamtvolumen, Bestellmenge, Versand, Restbetrag, Provisionsbetrag, geleistete Zahlungen, Preis, Datum, Registrierungsinformationen werden in einer Tabelle aufgelistet.

Nicht abgeschlossene Bestellungen; Alle Phasen sind in fünf Phasen unterteilt: Bestellung gestartet, Adresse gespeichert, Zahlungsmethode ausgewählt, Zahlungsvorgang gestartet.

Auf dem Bildschirm „Alle Phasen“ werden Informationen zu Kunde, Bestellschritt, Plattform, Browser, Zahlungsmethode, Preis und Datum in einer Tabelle aufgelistet. Dieser Titel umfasst die fünf oben genannten Stufen.

Dies ist der Bildschirm, auf dem Kunden angezeigt werden.

Auf dem Bildschirm „Kunden“ werden die Informationen „Kunde“, „Anzahl der Bestellungen“, „Anzahl der Artikel“, „Menge der Artikel“, „Preis“, „Restlimit“ und „Gesamtsumme“ in einer Tabelle aufgelistet.

Dies ist der Bildschirm, auf dem Geschäftspartner angezeigt werden.

Auf dem Geschäftspartnerbildschirm werden Kunden, Anzahl der Bestellungen und Preisinformationen in einer Tabelle aufgelistet.

Analysen; Es ist in vier Bereiche unterteilt: Produktanalyse, Produktversandanalyse, Auftragsrisikoanalyse und Frachtanalyse.

Produktanalyse

Auf dem Bildschirm „Produktanalyse“ werden Produktname, Gesamtgewicht, Gesamtmenge und Gesamtmenge in einer Tabelle aufgeführt.

Analyse der Produktlieferung

Produktversandanalyse: Bestellcode/Datum, Geschäftspartner, Kunde, Produktname, Nettostückpreis, Lagermenge, Gesamtgewicht, Bestellmenge, Versandmenge, Restmenge, Restbetrag, Gesamtbetrag werden in einer Tabelle aufgeführt.

Auftragsrisikoanalyse

Auf dem Bildschirm zur Analyse des Bestellrisikos: Kunde, Bestellcode/Datum, Bestellbetrag, Versandbetrag, Restbetrag, Provisionsbetrag, Bestellbetrag, an die Konkubine weitergeleiteter Versandbetrag, nicht an die Konkubine weitergeleiteter Versandbetrag, nicht versendeter Betrag, aktueller Saldo Die Informationen zum aktuellen Kontostand werden in einer Tabelle aufgeführt.

Frachtanalyse

Auf dem Bildschirm „Frachtanalyse“ werden Firmenname/Bestellcode, Zahlungsmethode, Bestellbetrag, Bestellbetrag (inkl. MwSt.), Frachtbetrag, Frachtbetrag (inkl. MwSt.) und Gesamtgewicht in einer Tabelle aufgeführt.

Vertriebsmitarbeiterstatistik; Es ist in drei Bereiche unterteilt: Vertriebsmitarbeiterstatistik, Filialstatistik und Bestellquellenstatistik.

Vertriebsmitarbeiterstatistik

Auf dem Bildschirm „Vertriebsmitarbeiterstatistik“.   Vertriebsmitarbeiter, Ausstehend, In Bearbeitung, Lagerversand, Im Versand, Storniert, Abgeschlossen, Offen, Geschlossen, Stornierung , Gesamtinformationen werden in einer Tabelle aufgelistet.

Filialstatistik

Auf dem Bildschirm „Filialenstatistik“ werden „Verkaufsfiliale“, „Ausstehend“, „In Bearbeitung“, „Lagerversand“, „In Fracht“, „Stornierung“, „Abgeschlossen“, „Offen“ , „Geschlossen“, Stornierung , Gesamtinformationen werden in einer Tabelle aufgelistet.

Statistiken zur Auftragsquelle

Auf dem Bildschirm „Auftragsquellenstatistik“.   Bestellquelle, Ausstehend, In Bearbeitung, Lagerversand, In Fracht, Storniert, Abgeschlossen, Offen, Geschlossen , Abbrechen, Die Gesamtinformationen werden in tabellarischer Form aufgeführt.

Dies ist der Bildschirm, auf dem die Indikatoren der Anwendung angezeigt werden.

Dies ist der Bildschirm, auf dem Protokolldatensätze angezeigt werden.

Auf dem Bildschirm „Protokolldatensätze“ werden Benutzername , Datensatztitel , Beschreibung , Transaktionsstatus usw. angezeigt. Datumsinformationen sind in der Tabelle aufgeführt.

Die Erstellung einer Massenrückgabebestellung erfolgt auf dem Bildschirm „Transaktionen“.

Auf dem Bildschirm zur Erstellung von Sammelrücksendungen werden die Informationen zum Nettostückpreis, zur Bestellmenge, zur Versandmenge, zur Rücksendemenge, zur erstattungsfähigen Menge und zum Gesamtbetrag in einer Tabelle aufgeführt.

Zusätzliche Funktionen, die auf die Produkte angewendet werden können, können bei der Bestellung in der Siaprisler-Anwendung definiert werden.

Das Produkt kann bearbeitet und hinzugefügt werden. Die Anwendung wird durch Klicken auf die Schaltfläche „Neue Anwendung hinzufügen“ hinzugefügt.

Um eine Anwendung hinzuzufügen, werden Anwendungsname, Bezeichnung, Beschreibung und Sequenzinformationen eingegeben. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Das Einstellungsdokument kann über das entsprechende Menü aufgerufen werden.
Bitte klicken Sie für entsprechende Inhalte.

Auf diesem Bildschirm wird der neue Bestelldatensatz definiert.

So fügen Sie eine neue Bestellung hinzu: Geschäftspartner, Kunde, Referenzcode, Projektantrag, Projektcode, Quelle, Kanal, Dringlichkeit, Bestellcode, Verpackungsart, Lieferdatum, tatsächliches Lieferdatum, Fälligkeitsdatum, Zahlungsmethode, Zahlungsstatus, Vertriebsmitarbeiter , Bestelldatum, Uhrzeit, Sprache, Phase, Status, Geschenknotiz, Beschreibung, Bestellpreise, Standardpreis, Bestellwährung, Artikellistenansicht, Feld zur Anzeige von Informationen werden eingegeben. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Dies ist der Bildschirm, auf dem die Bestellübersicht angezeigt wird.

Auf dem Bestellzusammenfassungsbildschirm werden Kunde, Bestellinformationen, Übertragungsinformationen, Lieferinformationen, Sonstige Informationen, Zahlungsplan, Geleistete Zahlungen, Provisionsbetrag, Produktbild, Produktcode/Name, Marke, Lagerbestand, Stückpreis, Rabatt, Ermäßigter Preis angezeigt. MwSt., Paket. Beinhaltet Menge, Menge, Gesamtmenge, versendet, Restmenge, Preisinformationen.

Auf diesem Bildschirm werden allgemeine Informationen angezeigt.

Auf dem Bildschirm „Allgemeine Informationen“: Geschäftspartner, Kunde, Referenzcode, Betreff, Quelle, Dringlichkeit, Bestellcode, Verpackungsart, Lieferart, Lieferdatum, tatsächliches Lieferdatum, Fälligkeitsdatum, Zahlungsmethode, Zahlungsstatus, Vertriebsmitarbeiter, Bestelldatum , Zeit, Sprache, Phase, Status, Geschenknotiz, Beschreibung, Bestellregeln, Artikellistenansicht, Feld zur Anzeige von Informationen werden bearbeitet.

Auf diesem Bildschirm werden Rechnungsinformationen angezeigt.

Informationen zur Rechnungsadresse und zur Privatadresse sind auf dem Bildschirm „Rechnungsinformationen“ enthalten. Die Rechnungsadresse wird durch Klicken auf die Schaltfläche „Rechnungsadresse hinzufügen“ hinzugefügt.

Um die Rechnungsadresse hinzuzufügen, werden Titel, Name, Nachname, Identitätsnummer, Telefonnummer, Adresse, Land, Provinz, Postleitzahl und Frachtunternehmensinformationen eingegeben.

Auf diesem Bildschirm werden die Lieferinformationen angezeigt.

Die Lieferadresse wird durch Klicken auf die Schaltfläche „Lieferadresse hinzufügen“ hinzugefügt.

Dies ist der Bildschirm, auf dem Rabatte angezeigt werden.

Informationen zu Kundenrabatten und allgemeinen Rabatten werden auf dem Bildschirm „Rabatte“ bearbeitet.

Dies ist der Bildschirm, auf dem Kampagnen angezeigt werden.

Gutscheincode wird eingegeben.

Auf diesem Bildschirm werden die Provisionen angezeigt.

Provisionsbasis, eingehende Provision/ausgehende Provision. Informationen zum Provisionstyp werden auf dem Bildschirm „Provisionen“ eingegeben. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche Speichern gespeichert.

Produktbild, Produktcode/-name, Marke, Lagermenge, Stückpreis, Rabatt, rabattierter Preis, Mehrwertsteuer, Anzahl der Kartons, Menge, Gesamtmenge, versendet, Restmenge, Preisinformationen werden angezeigt. Im Menü „Vorgänge“ werden die Vorgänge „Neuen Stift hinzufügen (klassisch), Neuen Stift hinzufügen (Schnell), Neuen Stift hinzufügen (Schieberegler), Neuen Stift hinzufügen (Barcode), Neuen Stift hinzufügen (Tablet)“ und „Mit Excel hochladen“ ausgeführt.

Neuen Stift hinzufügen

Gruppe und Kategorie werden ausgewählt, um ein neues Element hinzuzufügen. Das Produkt wird hinzugefügt.

Dies ist der Bildschirm, auf dem die Serienverfolgung angezeigt wird.

Der Bildschirm zur Serienverfolgung umfasst Produktcode, Produktname, Menge, Gesamtmenge, Anzahl der verwendeten Seriennummern und Informationen zur Seriennummer. Die Informationen zur Seriennummer werden aktualisiert.

Dies ist der Bildschirm, auf dem der Zahlungsplan angezeigt wird.

Der Bildschirm „Zahlungsplan“ enthält Informationen zu Bestellbetrag, Bestelldatum und Zahlungsplan. Die Informationen zum Zahlungsplan werden aktualisiert.

Dies ist der Bildschirm, auf dem Zahlungen angezeigt werden.

Informationen zu Zahlungsmethode, Datum, Beschreibung und Betrag werden auf dem Bildschirm „Zahlungen“ angezeigt. Die Zahlung wird durch Klicken auf die Schaltfläche „Neue Zahlung hinzufügen“ hinzugefügt.

Um eine Zahlung hinzuzufügen, wird die Zahlung hinzugefügt, indem eine Verbindung zu Bargeld-, Bank-, Scheck-, POS-, Coupon-, Vorschuss- und Kreditanwendungen hergestellt wird.

Dies ist der Bildschirm, auf dem die Parameter angezeigt werden.

Kundeninformationen und Parameterinformationen werden auf dem Parameterbildschirm eingegeben. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche Speichern gespeichert.

Dies ist der Bildschirm, auf dem Metadatenfelder angezeigt werden.

Um es zum Meta hinzuzufügen, werden Schlüsselwort- und Wertinformationen eingegeben.

Auf diesem Bildschirm werden Frachtinformationen angezeigt.

Auf dem Frachtinformationsbildschirm werden Frachtmethode, Frachtzahlungsmethode, Frachtverfolgungscode, Versandmethode und Frachtgebühreninformationen eingegeben.

Dies ist der Bildschirm, auf dem Dokumente angezeigt werden.

Typ, Dokumentinformationen, Größe, Registrierungsinformationen und Transaktionsinformationen werden auf dem Dokumentbildschirm angezeigt. Es kann im Bereich Transaktionen angezeigt, heruntergeladen und bearbeitet werden. Transaktionen auf dem Zusammenfassungsbildschirm „Dokumentenbestellung“ werden direkt geladen.

Dies ist der Bildschirm, auf dem die anderen Bestellungen des Kunden angezeigt werden.

Bestellcode auf dem Bildschirm „Andere Bestellungen“ des Kunden, Kunde, Bühne, Enthält Preis- und Datumsinformationen.

Dies ist der Bildschirm, auf dem Protokolldatensätze angezeigt werden.

Benutzername auf dem Bildschirm „Protokolldatensätze“, Erläuterung, Transaktionsstatus, Datumsinformationen werden in tabellarischer Form aufgeführt.

Genel Ayarlar menüsünden firmanın  tercihine göre kullanacağı ayarlar seçilerek ayarlar özelleştirilir. 

Genel Ayarlar

Farklı tarihli sipariş girişini engellenebilir. 

Sipariş numarası oluşturma şekli;  Varsayılan, Otomatik Numaralandırma veya Rastgele Alfanümerik olarak seçilebilir. 

Ürün resimlerini göstererek sipariş özetinde ürünlerin resimlerinin gösterilmesini sağlar.

-Ürün resimlerini e-mailde gösterilebilir

-Ürün resimlerini PDF'de gösterilebilir. 

-Ürün resimlerini Excel'de gösterilebilir. 

Platform ve Tarayıcı bilgilerini göstererek müşterinin hangi platform ve tarayıcıdan sipariş verdiği görülür.

Uygulamada Yapay Zeka kullanarak Yapay Zeka özelliğini Uygulama için aktifleştirilebilir.

Siparişler düzenlenerek müşterinin verdiği siparişler üzerinde değişiklik yapılabilmesini ve uygulama üzerinden sipariş eklenebilmesini sağlar.

-Website Siparişleri düzenlenebilir,

Şirketin birden fazla firması varsa uygulama firmalara göre ayrıştırılabilir. 

Varsayılan firma seçerek tüm kayıtlar varsayılan firmaya kaydedilecektir.

Tedarikçi özelliği kullanılabilir. 

İş Ortağı üzerinden sipariş verilebilir.

-Faturayı iş ortağına kesilebilir. 

-Sipariş Kalemlerinde İskonto ve KDV'yi gizlenebilir. 

Marj özelliğini kullanılabilir 

Risk Yönetimi kullanarak risk analizi yapılabilir. 

Proje Kodu kulanarak projeleri birbirinden ayırt edici kod verilir. 

Banka Hesaplarından Aktarım özelliğini kullanılarak transfer işlemleri yapılabilir. 

Komisyon kullanılabilir. 

-Komisyon Matrahına Kdv eklenebilir. 

-Otomatik Komisyon oluşturulabilir. 

 Komisyon oluşturma aşamaları; Beklemede, İşlemde ,Depo Sevkiyat ,Kargoda. İptal veya Tamamlandı aşamaları mevcuttur. 

Komisyon silme aşamaları Beklemede, İşlemde, Depo Sevkiyat, Kargoda, İptal, veya Tamamlandı aşamaları mevcuttur. 

 Konu kullanılabilir

Hitap / Sunuş kullanılabilir. 

Siparişlerde İmza Alanı kullanılabilir. 

Listede teklif numarasını gösterilebilir 

Hediye Notlarını kullanılabilir. 

-Listede hediye notları simgesini gösterebilir. 

Listede Kargo Simgesini gösterebilir. 

Kargo Bilgileri Kullanılabilir 

Kargo KDV  % olarak girilir. 

Sipariş kodu düzenlenebilir. 

Sipariş verebilir müşteriler ; Sadece "Sipariş verebilir" seçili olanlar, "Sipariş veremez" seçili olmayanlar, veya  Tüm Müşteriler  olarak kısıtlama yapılabilir. Bu kısıtlamaları Müşteriler uygulamasında "Limitler ve Engellemeler" menüsünde gerçekleştirilebilir. 

 Satış temsilcisine göre ayrı iade oluşturulabilir. 

Sipariş Aşamasını Toplu Değiştirilebilir. 

Müşteri seçiminde cari bilgisini gösterilebilir. 

Analiz Listesinde Cari Hesap Bakiyesini gösterilebilir. 

Toplam ağırlıkları gösterilebilir. 

Toplam hacimleri gösterilebilir. 

Sadece aktif carilere sipariş girilebilir. 

Varsayılan Ödeme Durumu seçilebilir. 

Varsayılan Sıralama seçilir. 

Fiyat Ayarları

Fiyat Listelerini kullanılabilir. 

Ürün eklemede tüm fiyatları gösterilebilir. 

Uygulamada Kullanılacak Varsayılan ürün seçilir. 

Uygulamada Kullanılacak Varsayılan Para Birimi seçilir. 

Siparişte varsayılan fiyatı seçilir.

Mail / SMS Gönderim Ayarları

Kime Gönderilsin

Seçimi aşamalarda yap;   Bu seçeneği seçtiğinizde aşamalardaki seçenekleri güncellenir.

Sipariş maili gönderilsin; Siparişlerde aşama değişikliklerinde mail gönderimini sağlar.

Aşama değiştiğinde otomatik olarak e-mail gönderilebilir. 

Web siteye göre ayrı e-mail gönderilebilir. 

Müşteri temsilcisine de mail gönderilebilir. 

İlgili kişiye de mail gönderilebilir. 

Sipariş SMS'i gönderilsin; Siparişlerde aşama değişikliklerinde SMS gönderimini sağlar.

Aşama değiştiğinde otomatik olarak SMS gönderilebilir. 

Ürün Parametreleri

Sipariş kalemlerinde ürün parametresi kullanılabilir. 

Metadata Ayarları

Sipariş formlarında Metadata kullanılabilir.

Sipariş kalemlerinde Metadata kullanılabilir. 

Stok Ayarları

Ürün eklemede stok miktarlarını gösterir.

Yeni kalem eklerken sadece stokta olan ürünleri gösterir 

Yeni kalem eklerken sadece uygun ürünleri gösterir (blokesiz).

Stokta olmayan ürünler siparişe eklenemeyebilir. 

Yeni sipariş ürünlerini stokta bloke et; siparişi yeni alınmış fakat henüz onaylanmadığı / teslim edilmediği için halen stokta olan ürünlerin bu esnada başka müşteriler tarafından sipariş edilememesi için sipariş miktarı kadarının bloke edilmesini sağlar.

Yeni siparişte dikkate alınacak depoları seçilir. 

Gösterilecek maksimum stok ayarlanır. 

Stok miktarı girilen değerden fazla ise "-+ " olarak gösterilir.

Kalem Ayarları

Yeni Kalem Ekleme Ayarları yapılır. 

Yeni Kalem Ekleme Butonları;  Yeni Kalem Ekle (Klasik) , Yeni Kalem Ekle (Hızlı) , Yeni Kalem Ekle (Slider), Yeni Kalem Ekle (Barkod) ve  Yeni Kalem Ekle (Tablet) seçilebilir. 

Yeni kalem eklemede varsayılan grup seçilebilir. 

Toplam sipariş tutarını gösterebilir. 

Kalem eklerken yeni kalem olarak eklenebilir. 

Pasif ürünleri gösterilebilir. 

Koli içi adedi düzenlenebilir.

Barem özelliği kullanılabilir. 

Kalem Eklerken KDV Düzenlenebilir. 

Seçilen Ürünün Kartındaki KDV bilgisini getirilebilir  ve KDV Bilgisi değiştirilmeyebilir. 

Kalem Listesi Ayarları

Varsayılan Kalem Listesi Görünümü; Standart , Alt ürünleri ana ürüne göre grupla ve Ürünleri modele göre grupla seçilebilir.

Satış temsilcisi sadece kendi ürünlerini sipariş verilebilir.

Çıktı Ayarları

Excel de kalem bilgilerini ayrı sayfada gösterilebilir. 

Yazdırma İşleminde Gizlenecek Alanlar; Ürün Adı, KDV ve  Toplam işlemler seçilir. 

Malzeme ve Üretim Talebi Ayarları

Malzeme ve Üretim Talebi özelliklerini kullanılabilir. 

-Üretim Talebi Oluşturulduğunda Otomatik Olarak Sevk Emri Oluşturulabilir. 

Kullanılacak Talep Tipleri; Depo Sevk Emri, Satın alma Talebi ve  Üretim Planlama Talebi seçilebilir. 

Talep Oluşturulabilecek Aşamalar; Beklemede, İşlemde, Depo Sevkiyat, Kargoda, İptal ve Tamamlandı seçilebilir. 

 Hızlı Üretim Ayarları

Hızlı Üretimi kullanılabilir. 

Hızlı Üretim Emri Oluşturulabilecek Aşamalar; Beklemede, İşlemde, Depo Sevkiyat, Kargoda, İptal ve  Tamamlandı seçilebilir. 

Kısıtlamalar

Fatura ve irsaliye bağlantısı olan siparişler silinmeyebilir. 

Her kullanıcı sadece müşteri temsilcisi olduğu firmalara sipariş verebilir. Her kullanıcı sadece müşteri temsilcisi olduğu firmalara sipariş verebilir.

Siparişleri Satış / Müşteri Temsilcilerine göre ayrıştır. Her temsilcisinin kendi müşterilerinin siparişlerini görebilmesini sağlar.

Kullanıcılar kısıtlamalarını göremesinler. Kullanıcıların kendilerinin giremeyeceği alanları hiç görememeleri için işaretleyin. Bu seçenek işaretlenmezse bu alanları görebilir. ancak bu alanlara giremezler.

Siparişlere erişimde web sitesi yetkilerini kullanarak web sitesi yetkilerini "Web Siteleri" uygulamasından ayarlamalısınız

Zorunlu Sipariş Bilgileri; Konu, Sipariş Kaynağı Tipi, Sipariş Kaynağı, Ambalaj Şekli, Teslimat Şekli, Teslimat Tarihi, Ödeme Yöntemi, Ödeme Durumu, Satış Temsilcisi, İlgili Kişi (MÜŞTERİ) ve Vade Gün seçilebilir. 

Ödeme Planı Ayarları

Ödeme Planı kullanılabilir.

Varsayılan Ödeme Planı; Vadeli Ödeme : Eşit Tutarlarla, Vadeli Ödeme: Farklı Tutarlarla, Vadeli Ödeme : İleri Tarihli Tek Parça, Peşin Ödeme  : Avans ve Bakiye Ödeme, Peşin Ödeme: Sözleşme Onayında ve Diğer bilgiler seçilir. 

Ödemeleri Listede gösterir.

Sipariş detayında ödeme şeklini kullanılabilir. 

Özel Ürünler

Vade Farkı Ürünü ve Kargo Ürünü görüntülenir. 

Faturaya Aktarım Ayarları

Faturanın Bağlı Olacağı Firma Verisay İletişim ve Bilgi Tekn. San. Tic. Ltd. Şti.

Faturaya aktarırken uygulamaları açıklama haline getir. Uygulamalar faturada kalem olarak gözükmeyip, ilgili ürünle birleştirilir.

Sadece ücretsiz uygulamaları listelenebilir. 

İlgili ürüne açıklama olarak eklenebilir. 

İlgili ürünün adına eklenebilir. 

Faturaya aktarınca hemen stoğa işle Oluşturulan fatura otomatik olarak stoğa işlenir.

Faturaya net fiyat üzerinden aktarılabilir. 

Faturaya aktarınca hemen yazıcıya gönder Oluşturulan fatura otomatik olarak yazdırma sayfasında açılır.

Barkod Oluşturulabilir. 

Fatura aktarımı sonrası aktarılacak sipariş aşaması seçilir.

İrsaliyeye Aktarım Ayarları

İrsaliyeye aktarınca hemen stoğa işle Oluşturulan irsaliye otomatik olarak stoğa işlenir.

Sipariş miktarından fazla aktarmaya izin verilebilir. 

İrsaliyeye aktarınca hemen yazıcıya göndererek oluşturulan irsaliye otomatik olarak yazdırma sayfasında açılır.

Teslimat Ayarları

Sevk Bilgisi kullanılabilir. 

Sevk işleminde uyarı seslerini kullanılabilir. 

Sevk oluşturulabilecek aşamalar; Beklemede, İşlemde, Depo Sevkiyat, Kargoda, İptal ve Tamamlandı seçilebilir. 

Ürün Teslim Tarihi kullanılabilir. 

Teslimat Adresi Ayarları; sipariş verilebilecek teslimat adreslerini sınırlandırılabilir. 

Sevk Emri Ayarları

Otomatik Sevk Emri oluşturma özelliğini kullanarak belirli bir aşamadaki siparişler için sevk emirlerini otomatik olarak oluşturmaya yarar.

Siparişlerinizden otomatik sevk emri oluşturmak için aşağıdaki aşamaları izleyebilirsiniz :

1. "Otomatik sevk emri özelliği kullan" işaret kutusu seçili hale getirilir.

2. Hangi aşamalardaki siparişler için otomatik sevk emri oluşturulacağı seçilir.

3.  Sevk Emri Deposu seçilir. 

Satın Alma Siparişi Ayarları

Otomatik Satın Alma oluşturma özelliğini kullanarak belirli bir aşamadaki siparişler için satın alma siparişi otomatik olarak oluşturmaya yarar.

Bu aşamaya aktarılan siparişler seçilir. 

Satın alma siparişi oluşturulacak müşteri ; Müşteri, Tedarikçi ve  İş Ortağı seçilebilir. 

Excel Şablon Ayarları

Boş kalem satırlarını silinebilir. 

Hızlı Sipariş Ayarları

Siparişin Kaydedileceği Aşama seçilebilir. 

 Varsayılan Referans Kodu seçilebilir. 

 Mevcut Ürün Tekrar Eklendiğinde; Miktarları Güncelle veya Yeni Ürün Ekle seçilebilir. 

Varsayılan Para Birimi seçilir. 

Fiyat Sütunu seçilir. 

KDV Dahil Fiyatları kullanılır. 

Auf diesem Bildschirm werden die Sprachoptionen angezeigt.

Mehrsprachige Unterstützung ist verfügbar.

Zu verwendende Sprachen; Zur Auswahl stehen Türkisch, Englisch, Französisch, Spanisch oder Arabisch.

Auf diesem Bildschirm werden Ressourcendefinitionen angezeigt.

Die Ressource wird durch Klicken auf die Schaltfläche „Neu hinzufügen“ hinzugefügt.

Um eine Ressourcendefinition hinzuzufügen, geben Sie Titel, Tag und Informationen zum Ressourcentyp ein. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Unter Stufen können Statusdefinitionen erstellt werden.

Beispielfälle:

• Diejenigen, die warten
  • Nicht gefüllt
  • 1. Hauptgenehmigung
  • 2. Hauptgenehmigung
• vollendet
  • Ausstehende Genehmigung
  • Genehmigt

Es ist leicht zu erkennen, in welchem Status sich die Bestellschritte befinden. Die Bearbeitung kann Schritt für Schritt erfolgen.

Ein Status wird durch Klicken auf die Schaltfläche „Neuen Status hinzufügen“ hinzugefügt.

Um einen Status hinzuzufügen, wird die Seite „Allgemeine Informationen“ geöffnet. Ein neuer Status wird durch Hinzufügen von Informationen zu Phase, Statustitel, Beschreibung und Sequenz definiert.

Autorisierte Benutzer

Informationen zu Vor- und Nachnamen autorisierter Benutzer werden auf dem Bildschirm „Autorisierte Benutzer“ aufgeführt. Stufenberechtigungen werden durch Klicken auf den autorisierten Benutzer angeordnet.

Auf diesem Bildschirm werden Verpackungsformen angezeigt.

Titel- und Bestellinformationen werden auf dem Bildschirm „Verpackungsarten“ eingegeben. Die Verpackungsform wird durch Klicken auf die Schaltfläche „Neu hinzufügen“ hinzugefügt.

Um einen Verpackungstyp hinzuzufügen, werden Titel, Verwendung für Frachtprozesse und Bestellinformationen eingegeben. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Auf diesem Bildschirm werden die Versandarten angezeigt.

Titel- und Bestellinformationen werden auf dem Bildschirm „Liefermethoden“ eingegeben. Die Versandart wird durch Klicken auf die Schaltfläche „Neu hinzufügen“ hinzugefügt.

Um eine Versandmethode hinzuzufügen, geben Sie Titel, Verwendung in Versandprozessen und Bestellinformationen ein. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Auf diesem Bildschirm werden die Lieferorte angezeigt.

Titel- und Bestellinformationen werden auf dem Bildschirm „Lieferorte“ eingegeben. Der Lieferort wird durch Klicken auf die Schaltfläche „Neu hinzufügen“ hinzugefügt.

Um einen Lieferort hinzuzufügen, geben Sie Titel, Verwendung in Versandprozessen und Bestellinformationen ein. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Auf diesem Bildschirm werden Themendefinitionen angezeigt.

Titel- und Bestellinformationen werden auf dem Bildschirm mit den Betreffdefinitionen eingegeben. Die Themendefinition wird durch Klicken auf die Schaltfläche „Neu hinzufügen“ hinzugefügt.

Zum Hinzufügen werden eine Betreffbeschreibung, ein Titel, die Verwendung in Versandprozessen und Bestellinformationen eingegeben. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Auf diesem Bildschirm werden die Zahlungsmethoden angezeigt.

Die Informationen zu Zahlungsart, Bestellung, Schnellbestellung und Zahlung per Nachnahme werden auf dem Bildschirm „Zahlungsart“ angezeigt. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche Speichern gespeichert.

Dies ist der Bildschirm, auf dem feste Felder angezeigt werden.

Der Bildschirm mit den festen Feldern enthält Titel- und Bestellinformationen. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Neu hinzufügen“ wird ein festes Feld hinzugefügt.

Um ein festes Feld hinzuzufügen, werden Feldbezeichnung, Feldtitel, Feldtext und Sequenzinformationen eingegeben. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche Speichern gespeichert.

Auf diesem Bildschirm werden Rabatteinstellungen vorgenommen.

Durch die Verwendung von Produktrabatten wird sichergestellt, dass für Produkte definierte Rabatte für Bestellungen gültig sind.

Durch die Verwendung von Kundenrabatten wird sichergestellt, dass für Kunden definierte Rabatte auf Bestellungen gültig sind.

Durch die Verwendung von Geschäftspartnerrabatten wird sichergestellt, dass für Geschäftspartner (Händler, Service, Lieferanten usw.) definierte Rabatte auf Bestellungen gültig sind.

Es bietet die Möglichkeit, über den Überweisungsrabatt einen Überweisungsrabatt festzulegen.

Unterrechnungsrabatte verwenden Ermöglicht die Angabe eines Unterrechnungsrabattes.

Durch die Verwendung des Gesamtrabatts wird sichergestellt, dass die Gesamtrabatte auf den Bestellbetrag angewendet werden (z. B. 50 % + 20 % = 70 % Rabatt). Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, werden die Rabatte nacheinander angewendet (z. B. 50 % → 20 % = 60 % Rabatt).

Auf diesem Bildschirm werden die Ländereinstellungen angezeigt.

Hier wird ausgewählt, welche Länder im E-Commerce angesprochen werden (getrennt für mehr als ein Unternehmen, falls vorhanden). Abhängig von dieser Auswahl ist es beispielsweise bei Verwendung der Anwendung „Preislisten“ möglich, in verschiedene Länder mit unterschiedlichen Preislisten zu verkaufen.

Auf diesem Bildschirm werden Adressen-/Präsentationseinstellungen vorgenommen.

Titel- und Präsentationstextinformationen werden auf dem Bildschirm „Adresse/Präsentation“ eingegeben. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Auf diesem Bildschirm werden die Signaturfelder angezeigt.

Informationen zum Signaturfeld werden eingegeben. Eine Zeile wird durch Klicken auf die Schaltfläche „Neue Zeile hinzufügen“ hinzugefügt.

Auf diesem Bildschirm werden die E-Mail-Formulareinstellungen angezeigt.

Der Bildschirm mit den E-Mail-Formulareinstellungen enthält Informationen zum E-Mail-Formular und zum E-Mail-Konto. Die Bearbeitung erfolgt durch Anklicken des E-Mail-Formulars.

Auf dem allgemeinen Informationsbildschirm werden Informationen zu E-Mail-Konto, E-Mail-Vorlage, Kopierempfänger, Bcc-Empfänger und E-Mail-Versandstatus bearbeitet.

Dies ist der Bildschirm, auf dem die Parameter angezeigt werden.

Parametername und Parameterdetailinformationen werden auf dem Parameterbildschirm angezeigt.

Um einen Parameter hinzuzufügen, werden Informationen wie Parametername, Schlüsselwort, Sequenzdatentyp (der Veti-Typ ist in 6 Elemente unterteilt) eingegeben.

Datentyp; Vollständiger Text, mehrzeiliger Text, Multiple-Choice-Text (Radio), Kontrollkästchen, Popup-Menü (Kombination) und Standortinformationen werden eingegeben. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Dies ist der Bildschirm, auf dem Benutzerbeschränkungen angezeigt werden.

Auf dem Bildschirm „Benutzereinschränkungen“ können Benutzer: Es sind Berechtigungen zum Hinzufügen von Bestellungen sowie zum Bearbeiten von Bestellungen und Bestellpositionen gegeben.

Standardmetadatendefinitionen; Es ist in zwei Teile unterteilt: Allgemeine Bestellmetadaten und Bestellartikel-Metadaten.

Auftragsweite Metadaten

Schlüsselwort wird eingegeben, Optionen; Zum Ausfüllen erforderlich / In Listeninformationen anzeigen ist ausgewählt.

Metadaten des Bestellartikels

Schlüsselwort wird eingegeben, Optionen; Zum Ausfüllen erforderlich / In Listeninformationen anzeigen ist ausgewählt.

Dies ist der Bildschirm, auf dem Excel-Vorlagen angezeigt werden.

Der Excel-Vorlagenbildschirm enthält Vorlagennamen und Standardinformationen. Die Vorlage wird durch Klicken auf die Schaltfläche „Neu hinzufügen“ hinzugefügt.

Um eine Vorlage hinzuzufügen, geben Sie Titel, Beschreibung und Standardvorlageninformationen ein. Nachdem alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ gespeichert.

Bestimmte Befugnisse im Unternehmen sind ein wichtiges Element, das die organisatorische Effizienz und den Arbeitsablauf erhöht. Durch die Delegation wird eine klare Aufgaben- und Verantwortungsverteilung gewährleistet.

Auf dem Bildschirm „Autorisierte Benutzer“ werden Benutzer registriert, indem ihnen die erforderlichen Berechtigungen erteilt werden.

Kişisel Ayarlar, kullanıcının bir yazılım veya platform üzerindeki deneyimini özelleştirmesine olanak tanıyan bir modüldür. Bu tür bir uygulama, kullanıcının kendi tercihlerine göre çeşitli ayarları yapılandırabilmesini sağlar. 

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Siparişler uygulamasını özelleştirmek için Listeleme Ayarları ve Sütunlar ayarları yapılır. 

Listeleme Ayarları

Sayfalamada Kayıt Sayısı; 25, 50, 100, 250 veya 500 olarak seçilir. 

Sütunlar 

Sipariş Kodu

Teklif No

Tedarikçi 

İş Ortağı

Müşteri 

Kargo Firması

Kaynak

Kanal

Platform

Tarayıcı

Toplam Ağırlık

Toplam Hacim

Sipariş Miktarı

Sevk Edilen

Kalan Miktar

Sipariş Sayısı

Komisyon Tutarı

Yapılan Ödemeler

Fiyat

Tarih

Yukarıda listenenen sutün maddeleri tercihe göre seçilerek kaydedilir. 

Filtreleme ayarları, bir sistemde veya uygulamada  belirli kriterlere göre verileri sınıflandırmak için kullanılır. Bu ayarlar, kullanıcıya yalnızca ilgili veya uygun içerikleri sunmaya yardımcı olur. 

Filtreleme ayarları ekranında Filtre Tarihi, Tarih Aralığı, Kaynak, Kanal, Ödeme Şekli, Ödmee Durumu, Referans Kodu, Müşteri Temsilcisi, Satış Temsilcisi, Aciliyet, Konu, Teslimat Şekli, Grup, Kategori, Marka, Ürün Ara, İş Ortağı, Müşteri Ara, Ürün Parametre Tipi, Ürün Parametresi, Ürün Parametre Seçenekleri, Parametreler, Seçenekler, Müşteri Grubu, Müşteri Kategorisi, Müşteri Tipi, Meta Data Anahtarı, Sipariş Durumu, Kargo Firması, Aşama, Aktarım Durumu, Ekstra Bilgi, Ödeme Tutarı Durumu alanları seçilerek filtreleme yapılır.

Sıralama; Sipariş Tarihi, Teslimat Tarihi, Kayıt Tarihi veya Düzenleme Tarihi seçilerek sıralama yapılır. 

Tamamlanmayan Siparişler ve Log kayıtları menüsünde farklı filtreleme alanları mevcuttur. 

Filtreleme Ayarları ekranında Tarih Aralığı, Sipariş Kaynağı, Müşteri temsilcisi, Sipariş Adımı, Circuitte Etiketi alanları seçilerek filtreleme yapılır.

Log Kayıtları ekranında Kullanıcı, Kayıt Başlığı, İlgili alanları seçilerek filtreleme yapılır.