نفقات - إعدادات

يتم تخصيص الإعدادات من خلال تحديد الإعدادات التي سيتم استخدامها حسب تفضيلات الشركة من قائمة الإعدادات العامة.

يتم حفظ لون التطبيق عن طريق اختيار اللون المفضل.

إذا كان للشركة أكثر من فرع فيمكن تحديد بنود المصروفات بشكل منفصل حسب الفروع.

ميزة مركز التكلفة متاحة.

يمكن استخدام ميزة إنشاء إيصال المعاملة العكسية.

ميزة إنشاء الإيصال (الفاتورة) متاحة

يمكن استخدام ضريبة القيمة المضافة في التحليلات.

يتم تعريف التعريفات الأولية لفئات النفقات على هذه الشاشة.

تتوفر معلومات الرأس في شاشة التعريفات الأولية في شاشة فئات المصروفات.

تتم إضافة فئة المصاريف عن طريق الضغط على زر إضافة جديد .

لإضافة فئة النفقات، يتم إدخال معلومات الرأس. بعد الانتهاء من جميع العمليات، يتم حفظها بالضغط على زر حفظ .

يتم تعريف التعريفات الأولية لبنود المصروفات على هذه الشاشة.

تتوفر معلومات الرأس في شاشة التعريفات الأولية لعناصر المصروفات.

تتم إضافة بند المصروفات بالضغط على الزر "إضافة جديد" .

يتم إدخال معلومات رأس عنصر المصاريف. بعد الانتهاء من جميع العمليات، يتم حفظها بالضغط على زر حفظ .

Gider Grupları ve Kategorileri; Grup ve Kategoriler, Firmalara Göre Krılım ve Toplu Güncelleme olmak üzere üç işlem yapılır. 

Grup – Kategori eklenebilir, düzenlenebilir, giderler kategorik olarak yönetilebilir.

1. İşlem Grup ve Kategoriler 

Gruplar, Kategoriler ve Giderler alt kırılım olarak listelenir.Giderler ekranında Sıra, Gider Kalemi ve Muhasebe Kodu bilgiler tablo halinde listelenir.

Gruplarının yanındaki + tuşuna basarak Yeni Grup Ekle sayfası açılır.

Yeni Grup Ekle

Yeni grup eklemek için Gup Adı, Sıra bilgisi girilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Kategorilerin yanındaki + tuşuna basarak Yeni Kategori Ekle sayfası açılır.

 Yeni Kategori Ekle 

Kategori eklemek için Grup seçilir. Ön tanımlı Kategori, Kategori Adı, Kod, Sıra bilgileri girilir.Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Yeni Ekleme

 Gider kalemi eklenir.

Yeni Gider kalemi eklemek için Grup, Kategori ,Ön Tanımlı Başlık, Başlık, Bütçe Kodu, Para Birimi, KDV, Miktar Tipi, Sıra bilgileri girilir.  Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir.

Gider kalemlerini üstüne basarak Genel Giderler Kartı açılır.
Genel Giderler Kartı ; Düzenle, Masraf Merkezleri, İlişkilli Ödemeler, Cari Ürün eşleştirme olmak üzere dörde ayrılır. 

Düzenle 


Düzenle ekranında Grup, Kategori, Ön Tanımlı Başlık, Başlık, Bütçeye Dahil Et, Bütçe Kodu, Para Birimi, KDV, KDV Dahil, Miktar Tipi, Sıra bilgileri düzenlenir. 

Masraf Merkezleri 

Masraf merkezleri ekranında masraf merkezleri seçilerek kaydedilir. İlgili gider kaleminin seçilen masraf merkezlerinde kullanılması sağlanır.

İlişkili Ödemeler 
İlgili gider kaleminin kullanıldığı ödemeler listenir.

İlişkili Ödemeler ekranında Sıra, Müşteri, Açıklama, Kayıt Tarihi, Güncelleme Tarihi, İlgili Ödeme Tarihi, Tutar bilgileri tablo halinde listelenir. 

Cari Ürün Eşleştirme 

Cari ürün Eşleştirme ekranında Sıra, Ürün/Kodu, Ürün Adı, Seçili Ürün Sayısı bilgileri tablo halinde listelenir. Ürün eşleştirmek için seçilir.

2. İşlem Firmalara Göre Kırılım 
Tanımlı gider kalemlerinin hangi firmaların işlemlerinde kullanılacağının seçildiği ekrandır.

Firmalara göre kırılıımlar listelenir. Tercih edilen başlık seçilir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basarak kaydedilir. 

3. İşlem Toplu Güncelleme 

Toplu güncelleme ekranında grup seçilerek gider kalemleri listenir ve gider kalemlerinde toplu güncelleme yapılabilir.

هذه هي الشاشة التي يتم فيها عرض مراكز التكلفة.

يتم إدراج معلومات التسلسل، والعنوان، والنشط/السلبي، والرمز، وتاريخ التسجيل، وتاريخ الإصدار في جدول. تعريفات مركز التكلفة.

تتم إضافة مركز التكلفة بالضغط على زر إضافة جديد .

لإضافة مركز تكلفة، يتم إدخال معلومات العنوان والرمز ونوع مركز التكلفة والحالة. بعد الانتهاء من جميع العمليات، يتم حفظها بالضغط على زر حفظ .

يعد وجود صلاحيات معينة في الشركة عنصرًا مهمًا يزيد من الكفاءة التنظيمية وسير العمل. يضمن التفويض توزيعًا واضحًا للمهام والمسؤوليات.

في شاشة المستخدمين المعتمدين، يتم تسجيل المستخدمين من خلال منحهم التفويضات اللازمة.